Постановление администрации от 12.05.2015 года №18 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района за 1 квартал 2015 года
Российская Федерация
Брянская область
Красногорский район
Макаричская сельская администрация
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.05.2015 года №18
д. Макаричи
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Макаричского сельского поселения
Красногорского муниципального района
за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Решения сельского Совета народных депутатов от 25 декабря 2014 года №3-35 «О бюджете Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал
2015 года по доходам в сумме 473941,96 рублей, по расходам в сумме
556978,89 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 83036,93 рублей и следующими показателями:
1) по доходам бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложения 1;
2) по расходам бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям видам расходов классификации расходов бюджета за 1 квартал 2015 года согласно приложения 2;
3) по расходам бюджета по ведомственной структуре за 1 квартал 2015 года согласно приложения 3;
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2015 год согласно приложения 4.
2. Сельской администрации в срок до 15 мая 2015 года направить в Макаричский сельский Совет народных депутатов отчет об исполнении бюджета сельского поселения за 1 квартал 2015 год.
3. Настоящее постановление обнародовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гл. бухгалтера поселения Н.И. Довыденко.
Глава сельской администрации В.М.Картавый
Пояснительная записка
по исполнению бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района
за 1 квартал 2015 года.
Общие итоги исполнения бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района.
Бюджет Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района принят Решением Макаричского сельского Совета народных депутатов от 25.12.2014 № 3-35 по доходам в сумме 1972312,00 рублей и по расходам в сумме 1972312,00 рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения на основании Решения Макаричского сельского Совета народных депутатов в результате которых уточненный план на 01.04.2015г. по доходам бюджета составил 1843012,00 рублей и по расходам 1927721,51 рублей, с дефицитом 84709,51 рублей.
Исполнение доходной части бюджета Макаричского сельского поселения за 1 квартал 2015 года составило 473941,96 рублей или 25,72 %, исполнение расходной части бюджета составило 556978,89 рублей, с превышением расходов над доходами в сумме 83036,93 рублей.
Краткий анализ исполнения доходной части бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района.
По итогам за 1 квартал 2015 года в бюджете Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района основными доходными источниками является налог на доходы физических лиц, удельный вес в сумме собственных доходов которого составил 47,5 %, в сумме – 6374,63 рублей и единый сельскохозяйственный налог 50,2 %(за отчетный период в бюджет поступило 6744,66 рублей.)
В бюджет поселения поступили так же налоги на имущество (земельный налог) в сумме 315,00 рублей (2,3 %),
В 201 году в доходной части бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района запланированы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1796012,00 рублей, фактически межбюджетные трансферты поступили в сумме 460507,67 рублей.
Краткий анализ исполнения расходной части бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района.
Показатели исполнения бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района за 1 квартал 2015 года приведены в приложении к настоящей пояснительной записке «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2015 год», «Ведомственная структура расходов бюджета Красногорского городского поселения на 2015 год».
Расходы бюджета Макаричского сельского поселения Красногорского муниципального района за 1 квартал 2015 года исполнены в сумме 556978,89 рублей (28,89 %).
Общегосударственные расходы
По разделу «Общегосударственные расходы» кассовое исполнение составило 318325,19 рублей, что составляет 29,71 процента при уточнённом плане 1071385,34 рублей.
В разделе предусмотрены расходы на денежное содержание Главы администрации, что составляет 260000,00 рублей по плану и исполнено 87414,47 рублей (33,62); на содержание и обеспечение деятельности аппарата администрации составило 790385,34 рублей по плану и исполнено 230910,72 рублей (29,21%); на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований составило 20000,00 рублей (по данному виду расходов кассовое исполнение отсутствует), резервные фонды – 1000,00 рублей (по данному виду расходов кассовое исполнение отсутствует);
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 24,00 процентов при плане 2015 года 50172,00 рублей.
По разделу предусмотрены расходы на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территории поселения. Расходы, необходимые на выплату заработной платы с начислениями работникам сектора первичного воинского учёта администрации и на материально-техническое обеспечение, произведены за счёт субвенции областного бюджета.
Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» исполнение составило 100,0 процентов при плане 2015 года 103956,00 рублей.
По разделу предусмотрены расходы на:
- ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета – 103956,00 рублей (исполнено- 103956 рублей);
Жилищно-коммунальное хозяйство
За 1 квартал 2015 года расходы по данному разделу составили в сумме 5529,35 рублей, что составило 18,43 процентов при уточнённом плановом назначении 30000,00 рублей.
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены расходы по уличному освещению в сумме 10000,00 рублей (55,29 % исполнения); в том числе предусмотрены расходы на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 20000,00 рублей, на отчётный период исполнение составило в сумме 0,00 рублей.
Культура, кинематография
По данному разделу исполнение расходов составило 109304,17 рублей, при уточнённом плане на 2015 год 637208,17 рублей, или 17,15 процента.
Расходы предусмотрены по текущему содержанию учреждений: МБУК « Макаричский культурно-досуговый информационный центр»,
Расходы по МБУК «Макаричский культурно-досуговый информационный центр» составили 25979,17 рублей (19,81%), при уточненном плане 131163,17 рублей.
Предусмотрены расходы на иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в сфере культуры. Расходы составили 82000,00 (16,52%) рублей при плане 496505,00 рублей
Также предусмотрены расходы на предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области. Расходы составили 1325,00 (13,89%) рублей при плане 9540,00 рублей.
Социальная политика.
По данному разделу исполнение расходов составило 7820,68 рублей, при уточнённом плане на 2015 год 25000,00 рублей, или 31,28 процентов.
|
|
|
|
Приложение 1 |
|
|
|
|
|
к постановлению Макаричской администрации | |
|
|
|
|
от 12.05.2015 года №18 |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАКАРИЧСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОД |
| |||||
Доходы бюджета поселения за 1 квартал 2015 года |
| |||||
|
|
|
|
|
рублей |
|
КБК |
Наименование доходов |
Утверждено на 2015 год |
Уточненные назначения на 2015 год |
Кассовое исполнение за 1квартал 2015 год |
Процент кассового исполнения к уточненным назначениям |
|
| ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
47000,00 |
47000,00 |
13434,29 |
28,58 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
34000,00 |
34000,00 |
6374,63 |
18,75 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
34000,00 |
34000,00 |
6374,63 |
18,75 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
34000,00 |
34000,00 |
6235,39 |
18,34 |
|
1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
139,24 |
0,00 |
|
1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
5000,00 |
5000,00 |
6744,66 |
134,89 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
5000,00 |
5000,00 |
6744,66 |
134,89 |
|
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
5000,00 |
5000,00 |
6700,26 |
134,01 |
|
1 05 03020 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
|
|
44,40 |
0,00 |
|
106 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1000,00 |
1000,00 |
315,00 |
31,50 |
|
1 06 010000 00 0001 00 |
Налог на имущество физических лиц |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
1000,00 |
1000,00 |
315,00 |
31,50 |
|
1 06 06030 00 0000 110 |
Земельный налог с организаций |
500,00 |
500,00 |
315,00 |
63,00 |
|
1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
500,00 |
500,00 |
315,00 |
63,00 |
|
1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налогс физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
500,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий ,совершаемых консульскими учреждениями РФ) |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 08 04020 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления , уполномоченными в соответствии с Законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ДЕЛ/0! |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 17 14000 00 0000 180 |
Средства самообложения граждан |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 17 14030 10 0000 180 |
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений поселения |
6000,00 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1925312,00 |
1796012,00 |
460507,67 |
25,64 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1925312,00 |
1796012,00 |
460507,67 |
25,64 |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1860000,00 |
1736300,00 |
446535,00 |
25,72 |
|
2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
623000,00 |
623000,00 |
168210,00 |
27,00 |
|
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
623000,00 |
623000,00 |
168210,00 |
27,00 |
|
2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1237000,00 |
1113300,00 |
278325,00 |
25,00 |
|
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1237000,00 |
1113300,00 |
278325,00 |
25,00 |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
65312,00 |
59712,00 |
13972,67 |
23,40 |
|
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
55772,00 |
50172,00 |
12647,67 |
25,21 |
|
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
55772,00 |
50172,00 |
12647,67 |
25,21 |
|
2 02 03024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9540,00 |
9540,00 |
1325,00 |
13,89 |
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9540,00 |
28620,00 |
1325,00 |
4,63 |
|
|
ИТОГО |
1972312,00 |
1843012,00 |
473941,96 |
25,72 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 | ||
|
|
|
|
|
к постановлению Макаричской сельской администрации | ||
|
|
|
|
|
от 12.05.2015 г. № 18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2015 год | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
Код источника |
Документ, учреждение |
Утверждено на 2015 год |
Уточненная бюджетная роспись за 1 квартал 2015 года |
Кассовое исполнение за 1 квартал 2015 года | |||
005 |
0105000000 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
84 709,51 |
83036,93 |
005 |
0105000000 |
0000 |
600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0,00 |
84 709,51 |
83036,93 |
005 |
0105000000 |
0000 |
600 |
Программа: Неизвестная программа |
0,00 |
84 709,51 |
83036,93 |
005 |
0105000000 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений |
0,00 |
84 709,51 |
83036,93 |
Итого |
|
0,00 |
84 709,51 |
83036,93 |