-
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 12 декабря 2019 года № 6-28 « О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73)
26.10.2020 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 12.12.2019 года № 6-28 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района № 163 от 20.10.2020 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования, а также уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
На 2020 год.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 15577637,43 рублей, в том числе: за счет безвозмездных поступлений на сумму 13147637,43 рублей и увеличение собственных доходов в сумме 2430000,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 15577637,43 рублей.
На 2021 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2022 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» от 12 декабря 2019 года № 6-28 (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73) внесены изменения:
- в пункте 1 проекта решения
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год предлагается утвердить в сумме 251800084,44 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 51184000,00 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год предлагается утвердить в сумме 255520231,27 рублей.
Увеличение по доходам на 15577637,43 рублей или 6,59 % и по расходам на 15577637,43 рублей или на 6,49% к утвержденному бюджету на 2020 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 3720146,83 рублей, составляет 1,46% к уточненному бюджету по расходам (255520231,27 рублей).
В пункте 13 (межбюджетные трансферты поселениям на 2020 год) цифры 3753721,00 заменить цифрами 3953721,00.
Корректировка доходной части бюджета.
В связи с поступлением дополнительных доходов от продажи земельных участков и реализации муниципального имущества, в тоже время планируемым снижением доходов (в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков) от аренды земельных участков, налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района подлежат следующей корректировке:
Наименование доходов
2020 год
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
-290 000,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
+217 500,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
+ 2 502 500
Итого:
2 430 000,00
В связи с перераспределением дотаций, субсидий и субвенций за счет средств областного бюджета безвозмездные поступления увеличатся в 2020 году следующим образом:
Наименование
направлены
2020 год
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в рамках подпрограммы «Чистая вода»)
Администрация района
+6499604,43
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
РОО
+1113445,00
Субвенции бюджетам на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Администрация района
+1003596,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация района
+200000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (в рамках проекта «Решаем вместе»)
Администрация района
+4330992,00
Итого:
+13147637,43
Корректировка расходной части бюджета.
Расходы увеличатся в 2020 году на сумму 15577637,43 рублей (за счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму 13147637,43 рублей, собственных доходов на сумму 2430000,00 рублей) и составят 255520231,27 рублей.
Корректировка расходной части бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы
ГРБС
НР (код)
НР (наименование)
Рз Пр
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Пояснение
Администрация Красногорского района Брянской области
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
244
16 750,00
-502 954,00
0,00
Уточнение средств за публикацию в газете "Красногорская жизнь" по администрации в сумме 11750,00 рублей и на приобретение огнетушителей в сумме 5000,00 рублей.
2021 г. – уменьшение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 520954,00 рублей.
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
852
-11 750,00
0,00
0,00
Уменьшение транспортного налога в сумме 11750,00 рублей
008
0811180710
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
0113
611
117 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда по МФЦ в сумме 112000,00 рублей и на оплату начислений в сумме 27000,00 рублей. Увеличение средств на приобретение антисептиков и дезинфицирующих средств в сумме 4000,00 рублей.
Уменьшение средств на установку пожарной сигнализации по МФЦ в сумме 20000,00 и на проезд 6000,00 рублей.
008
0811212020
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
0113
121
8 235,21
0,00
0,00
Увеличение расходов на заработную плату с начислениями по административной комиссии в сумме 8235,21рублей.
008
0811212020
0113
122
-3 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по административной комиссии в сумме 3000,00 рублей за счет экономии средств.
008
0811212020
0113
129
979,06
0,00
0,00
Увеличение расходов на содержание административной комиссии в сумме 979,06 рублей.
008
0811212020
0113
240
-6 214,27
0,00
0,00
Уменьшение расходов по услугам связи в сумме 18000,00 рублей, по заправке картриджей в сумме 2400,00 рублей, по обучению в сумме 4000,00 рублей, по канцтоварам в сумме 254,26 рублей и увеличение расходов на приобретение системного блока в сумме 18439,99 рублей
008
0811251180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
121
3 978,30
0,00
0,00
Увеличение расходов на заработную плату с начислениями специалисту по воинскому учету в сумме 3978,30 рублей.
008
0811251180
0203
129
561,19
0,00
0,00
Увеличение расходов по воинскому учету в сумме 561,19 рублей.
008
0811251180
0203
244
-4 539,49
0,00
0,00
Уменьшение расходов по заправке картриджей в сумме 700,00 рублей, по канцтоварам в сумме 3839,49 рублей.
008
0811480700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0309
111
53000
0
0
Увеличение средств на оплату труда по ЕДДС в сумме 53000,00 рублей.
008
0811480700
0309
119
17000
0
0
Увеличение средств на начисления по оплате труда по ЕДДС в сумме 17000,00 рублей.
008
0811480700
0309
244
38073,19
0
0
Увеличение средств на обучение сотрудников по системе 112 в сумме 24300 рублей, на программное обеспечение в сумме 7046,67 рублей, ремонт автомашины в сумме 10000,00 рублей и уменьшение средств по услугам связи в сумме 3273,48 рублей.
008
0811481200
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
0309
244
742788,48
0
0
Увеличение средств за услуги по предоставлению комплекса ресурсов для размещения технических средств системы оповещения по мировому соглашению.
008
0811483270
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
0309
831
9111,30
0
0
Увеличение средств на оплату государственной пошлины по мировому соглашению.
008
0812681630
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
0408
811
0
502954
0
Уточнение средств на компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
008
0811217900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0412
121
-74285,24
0
0
Уменьшение средств по оплате труда в сумме 74285,24 рублей в связи с сокращением 0,5 ставки специалиста по охране труда.
008
0811217900
0412
129
-22221,34
0
0
Уменьшение средств по начислению на оплату труда в сумме 22221,34 рублей в связи с сокращением 0,5 ставки.
008
0811217900
0412
244
96506,58
0
0
Увеличение расходов на приобретение компьютера в сумме 69819,82 рублей, принтера в сумме 25000,00 рублей и канцтоваров в сумме 1686,76 рублей.
008
081G511270
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности
0502
414
6499604,43
Увеличение субсидии на модернизацию водозаборного сооружения по пер. Славы Красногорского района в сумме 6499604,43 рублей
008
0811213300
Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе"
0503
540
4330992,00
0
0
Увеличение средств для городского поселения на мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта "Решаем вместе" в сумме 4330992,00 за счет средств областного бюджета
008
0814283280
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
244
194000
0
0
Увеличение средств на охрану полигона ТБО в сумме 194000,00 рублей,
008
0821280320
Организации дополнительного образования
0703
611
70316
0
0
Увеличение средств на установку и монтаж пожарной сигнализации в музыкальной школе в сумме 70316,00 рублей.
008
0821180450
Библиотеки
0801
611
12922,95
0
0
Увеличение средств на подписку на периодические издания по библиотеке в сумме 28922,95 рублей, ремонт библиобуса в сумме 26953,94 рублей, на оплату программного обеспечения в сумме 7046,67 рублей. Уменьшение средств в связи с экономией средств по больничным листам по библиотеке в сумме 15000,00 рублей, экономия по налогу на транспорт в библиотеке в сумме 2642,94 рублей и другие расходы в сумме 32357,67 рублей.
008
0821482390
Мероприятия в сфере туризма
0801
612
-12000
0
0
Экономия средств в связи с эпидемиологической обстановкой
008
0831281150
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
0801
612
-922,95
0
0
Экономия средств
008
08311R0820
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
1004
412
1003596
0
0
Увеличение субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1003596,00 рублей
008
831116721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
1006
121
12226,14
0
0
Увеличение расходов на заработную плату с начислениями специалисту по опеке и попечительству в сумме 12226,14 рублей.
008
0831116721
1006
122
-2604,
0
0
Уменьшение расходов специалиста по опеке и попечительству в сумме 2604,00 рублей.
008
0831116721
1006
129
-2019,29
0
0
Уменьшение расходов специалиста по опеке и попечительству в сумме 2019,29 рублей.
008
0831116721
1006
244
-7602,85
0
0
Уменьшение средств исходя из фактической потребности
008
0831180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1006
321
+25922,40
0
0
Уточнение средств на выплату пособия при сокращении бывшим работникам
008
0831212020
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
1006
121
9532,94
0
0
Увеличение расходов на заработную плату с начислениями специалисту по работе с несовершеннолетними в сумме 9532,94 рублей.
008
0831212020
1006
122
-1807,00
0
0
Уменьшение средств по специалисту по работе с несовершеннолетними в сумме 1807,00 рублей за счет экономии средств.
008
0831212020
1006
129
1670,96
0
0
Увеличение расходов специалисту по работе с несовершеннолетними в сумме 1670,96 рублей.
008
0831212020
1006
244
-9396,90
0
0
Увеличение средств на приобретение ноутбука в сумме 3226,46 рублей и уменьшение остальных расходов в сумме 12623,36 рублей исходя из фактической потребности.
008
0821380610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
611
53284,00
0
0
Увеличение средств на оплату труда по ФОКу в сумме 50794,82 рублей и на оплату начислений по ФОКу в сумме 12000 рублей.
Уменьшение средств по налогу на имущество по ФОКу в сумме 8560,82 рублей и остальных расходов на 950,00 рублей.
008
0821382300
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1102
244
5500,00
0
0
Уточнение средств на оформление футбольного поля в сумме 5500,00 рублей
008
0821382300
1102
853
-43500,00
0
0
Отмена членских взносов в ассоциацию футбола в связи с пандемией в сумме 43500,00 рублей
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области
13121687,8
0
0
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
009
0901180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
153498,00
0
0
Увеличение средств на оплату труда исходя из фактической потребности
009
0901180040
0106
122
-2000,00
0
0
Экономия средств
009
0901180040
0106
129
33964,00
0
0
Увеличение средств на начисления по оплате труда исходя из фактической потребности
009
0901180040
0106
244
-47000
0
0
Экономия средств по ГСМ, услугам связи и заправкам картриджей
009
0901180040
0106
852
1,00
0
0
Увеличение средств на уплату налога на транспорт за 3 квартал
009
0901180040
0106
853
-1950,00
0
0
Уменьшение по налогу на плату за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 1950,00 рублей по финансовому отделу
009
0901283020
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1402
512
200000
0
0
Увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 200000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
336513,00
0
0
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
010
1001180300
Дошкольные образовательные организации
0701
611
-90927,81
0
0
Увеличение средств на приобретение рециркуляторов воздуха в детские сады в сумме 218750,00 рублей и 24072,19 рублей дизсредства для соблюдения санитарных норм. Уменьшение средств на уплату коммунальных услуг в связи с ликвидацией д/с «Светлячок» в сумме 333750,00 рублей
010
1001181180
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
0701
612
20000
0
0
Увеличение средств на комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма для детского сада
010
1001180310
Общеобразовательные организации
0702
611
1211500,00
0
0
Увеличение средств на оплату материальной помощи к отпуску работникам школ в сумме 100000,00 рублей, на приобретение рециркуляторов воздуха в школах в сумме 240625,00 рублей и 441168,42 рублей дизсредства для соблюдения санитарных норм, за прохождение медосмотра учителями в сумме 270134,14 рублей, аттестация рабочих мест 75000,00 рублей, пуск газа в сумме 69589,44 рублей, обслуживание газовых котельных в сумме 100000 рублей, обслуживание тревожной кнопки в сумме 49816,86 рублей, обслуживание радиомониторинга в сумме 106464,14 рублей.
Уменьшение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 241298,00 рублей.
010
1001181180
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
0702
612
-15000,00
0
0
Уменьшение средств на комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма для детского сада
010
10011L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
0702
612
1172047,37
0
0
Увеличение средств на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета в сумме 1113445,00 рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 58602,37 рублей
010
10011S4850
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
-155597,56
0
0
Уменьшение средств на софинансирование субсидии на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
010
10011S4860
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
-147908,29
0
0
Уменьшение средств на софинансирование субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
010
1001180320
Дополнительное образование детей
0703
611
2273,00
0
0
Увеличение средств на прохождение медосмотра в ДДТ
010
10011S4790
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей за счет средств местного бюджета
0707
612
-133480,00
0
0
Экономия средств в связи с сокращением численности детей в летних оздоровительных лагерях
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
244
87100,91
0
0
Увеличение средств по услугам связи в сумме 11500,00 рублей, на приобретение ГСМ в сумме 40000,00 рублей, ремонт автомобиля в сумме 25000,00 рублей, обслуживание программ в сумме 5000,00 рублей и приобретение моющих средств в сумме 5600,91 рублей
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
1950007,62
0
0
Красногорский районный Совет народных депутатов
035
7000080010
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0102
121
36500,00
0
0
Увеличение средств на оплату труда по Главе района в сумме 36500,00 рублей.
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов
36500,00
0
0
Контрольно-счетная палата Красногорского района
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
-123264,80
Уменьшение средств исходя из фактической потребности в результате вакантной должности
036
7000080040
0106
122
-7700,00
036
7000080040
0106
129
-36745,96
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
122
-800,00
Экономия средств
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района
-168510,76
0
0
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
037
3701180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0113
244
17939,77
0
0
Увеличение средств на оплату договоров по радиологическому обследованию сельхозугодий в сумме 17939,77 рублей.
037
3701180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0412
244
83500
0
0
Увеличение средств на оплату договоров по межеванию и оценке земельных участков в сумме 83500,00 рублей.
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0412
244
200000,00
0
0
Увеличение иных межбюджетных трансфертов от городского поселения по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
301439,77
0
0
ИТОГО
15 577 637,43
0,00
0,00
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год составит в сумме 251800084,44 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области - в сумме 255520231,27 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области - в сумме 3720146,83 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 12 декабря 2019 года № 6-28 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 30.10.2020 16:26:44
Дата изменения: 30.10.2020 16:26:44
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты
