-
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на проект решение Красногорского районного Совета народных депутатов «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Оглавление
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского муниципального района Брянской области ……………………………………………………3
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ……………………………………………………………………………………................ 3
2.1. Итоги реализации бюджетной политики в 2020 году.......................................................4
2.2. Приоритетные направления бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов …………………………………………………………………...................... 4
3. Основные характеристики бюджета ........................................................................................ 6
4. Доходы бюджета ........................................................................................................................ 6
4.1. Налоговые и неналоговые доходы...................................................................................... 6
4.2. Налоговые льготы …………………………………........................................................... 7
4.3. Основные налогоплательщики Красногорского муниципального района Брянской области ………………………………………………………..………………............................. 8
4.4. Безвозмездные поступления................................................................................................... 8
5. Расходы бюджета ...................................................................................................................... 9
5.1 Динамика и структура расходов бюджета............................................................................ 9
5.2. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений……………………........................... 11
6. Дефицит бюджета и муниципальный долг …....................................................................... 12
7. Муниципальные программы Красногорского муниципального района Брянской области12
Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района ………………………………...…………………
13
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского муниципального района Брянской области» ……………………………
19
Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района ………
20
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Красногорского района»……………………………………………………………………
23
Непрограммная часть расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области …………………………………………………………………………….
23
9. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)...............................
24
10. Бюджетный процесс ........................................................................................................ 26
12. Контактная информация ................................................................................................... 109
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского муниципального района Брянской области
Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Красногорского муниципального района Брянской области, содержатся в прогнозе социально-экономического развития, который представляется в Красногорский районный Совет народных депутатов совместно с проектом решения о бюджете Красногорского муниципального района Брянской области.
Показатель
Единица измерения
2019 (факт)
2020 (оценка)
2021 (прогноз)
2022 (прогноз)
2023 (прогноз)
Численность населения
(среднегодовая)
тыс. чел.
11,50
11,30
11,20
11,10
11,00
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в % к предыдущему году
108,4
101,1
103,7
105,3
106,6
Численность экономически
активного населения
тыс. чел.
5,8
5,75
5,75
5,75
5,75
Среднегодовая численность
занятых в экономике
тыс. чел.
5,37
5,4
5,35
5,25
5,2
Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по району
тыс. рублей
19,2
19,6
20,6
21,86
23,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в целом по району
в % к предыдущему году
101
102
105
106
107
2. Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Данный раздел Бюджета для граждан основан на Основных направлениях бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, размещенных на официальном сайте администрации Красногорского района.
2.1. Итоги реализации бюджетной политики в 2020 году
Бюджетная политика, проводимая администрацией Красногорского района, ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами, что является базовым условием для своевременного исполнения социальных обязательств и достижения целей социально – экономического развития района.
В 2020 году сохраняется традиционно сложившаяся социально направленная структура расходов бюджета. Доля расходов на социальный блок в структуре расходов составляет 77,69 %.
Основным результатом реализации бюджетной политики в 2020 году стало сохранение достигнутого показателя по отсутствию внутреннего муниципального долга.
Планирование и исполнение районного бюджета в 2020 году осуществляется в соответствии с муниципальными программами Красногорского муниципального района Брянской области. Доля расходов районного бюджета, включенных в муниципальные программы, составляет более 98%. Для всех основных мероприятий муниципальных программ установлены показатели (индикаторы) результативности и их целевые значения на период реализации муниципальных программ.
2.2 Приоритетные направления бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Развитие доходной базы консолидированного бюджета Красногорского муниципального района Брянской области за счет наращивания стабильных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.
2. Совершенствование администрирования доходов.
3. Укрепление и развитие налогового потенциала Красногорского района, обеспечение роста доходов консолидированного бюджета района.
4. Организация мероприятий, направленных на выполнение поступлений запланированных в бюджетах района налоговых доходов.
5. Обеспечение в полном объеме перехода налогоплательщиков на патентную систему в связи с отменой единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
6. Совершенствование методики оценки эффективности местных налоговых расходов (льгот) и принятие решений о продлении действия (предоставлении новой льготы), снижении налоговой ставки или иного стимулирующего механизма с учетом результата оценки эффективности налоговых льгот.
7. Обеспечение сбалансированности бюджета в рамках принятых обязательств в соответствии с заключенными с Департаментом финансов Брянской области соглашениями.
8. Финансовое обеспечение принятых расходных обязательств с учетом проведения мероприятий по их оптимизации, сокращению неэффективных расходов.
9. Реализация программы роста доходов, оптимизации расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области, совершенствования управления муниципальным внутренним долгом и оздоровления муниципальных финансов.
10. Безусловное исполнение принятых социальных обязательств перед гражданами с обеспечением принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки.
11. Реализация мероприятий, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие района и уровень жизни населения в долгосрочной перспективе, в том числе:
обеспечение доступности и повышение качества образования;
развитие массового спорта и спорта высших достижений;
развитие культуры;
развитие социальной инфраструктуры;
приведение в нормативное состояние сети муниципальных дорог;
развитие жилищно-коммунального хозяйства.
12. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологии управления общественными финансами.
13. Развитие системы межбюджетных отношений, расширение финансовой самостоятельности муниципалитетов, ориентация финансовой поддержки на достижение конечных результатов в сфере полномочий органов местного самоуправления:
сохранение стабильности основных действующих принципов распре-деления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, совершенствование репрезентативной выборки налоговых доходов и расходных обязательств, составляющих основу расчетов индекса налогового потенциала и индекса бюджетных расходов;
снижение нагрузки на местные бюджеты, исходя из единого подхода к установлению уровня софинансирования расходных обязательств с учетом бюджетной обеспеченности муниципальных образований;
повышение финансовой дисциплины местных администраций;
улучшение финансовых показателей местных бюджетов, контроль соблюдения условий заключенных соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.
14. Повышение прозрачности и открытости бюджетной системы, в том числе:
размещение информации в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
подготовка «Бюджета для граждан».
15. Повышение роли граждан и общественных институтов в процессе формирования приоритетов бюджетной политики и направлений расходов бюджета, реализация проектов инициативного бюджетирования.
3.Основные характеристики бюджета
Основные параметры бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 -2023 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года Департаментами Брянской области осуществляется распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется – доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
тыс. рублей.
Наименование
2019 год (исполнение)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
Доходы бюджета
256484,848
273633,56
228446,199
214105,545
202133,091
налоговые и неналоговые доходы:
51401,289
51865,00
51048,00
49448,00
52309,00
безвозмездные поступления:
205033,558
221768,56
177398,199
164657,545
149824,091
Расходы бюджета
255532,947
277353,707
228446,199
214105,545
202133,091
Дефицит / профицит
951,901
-3720,147
0,0
0,0
0,0
4. Доходы бюджета
4.1 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района
тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
2019 год
(исполнение)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
налог на доходы физических лиц
31494,4
32577,0
34577,0
36882,0
39574,0
акцизы на нефтепродукты
6697, 9
6217,0
7214,0
7 601,0
7 659,0
единый налог на вмененный доход
2878,4
2800,0
675,0
0,0
0,0
единый сельскохозяйственный налог
665,6
1052,0
1 086,0
1 160,0
1 240,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
13,6
14,0
671,0
698,0
726,0
прочие налоговые и неналоговые доходы
9651,4
9205,0
6825,00
3107,00
3110,00
Всего:
51401,3
51865,0
51048,0
49448,0
52309,0
Структура и объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей
4.2. Налоговые льготы
Налоговые льготы – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налоги либо уплачивать их в меньшем размере.
Льготы по налогам, поступающим в бюджет муниципального района, установлены Налоговым кодексом Российской Федерации.
Льготы по местным налогам (земельный налог и налог на имущество физических лиц), которые поступают в бюджеты городского и сельских поселений района установлены решениями представительных органов поселений.
4.3. Основные налогоплательщики Красногорского муниципального района Брянской области
За 10 месяцев 2020 года более 30% поступлений в консолидированный бюджет Красногорского района обеспечили 8 налогоплательщиков.
Такими налогоплательщиками являются:
Наименование юридического лица
Отношение уплаченных налогов к объему налоговых доходов местного бюджета
Оценка вклада в формирование отдельных налоговых доходов
налог на доходы физических лиц
единый налог на вмененный доход
ГБУЗ "КРАСНОГОРСКАЯ ЦРБ"
7,4%
10,5%
КРАСНОГОРСКОЕ РАЙПО
4,2%
2,3%
35%
МО МВД РОССИИ «КЛИНЦОВСКИЙ»
2,8%
4,2%
АО «Брянскавтодор»
2,6%
3,9%
ГАУ «КЦСОН КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»
2,6%
4%
МБОУ «Красногрская СОШ №1»
3,1%
3,4%
4.4. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.
Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».
Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 5% до 30%) на те же цели.
Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.
тыс. рублей
Безвозмездные поступления
2019 год (исполнение)
2020 год (оценка)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
Дотации
85124,31
64695,09
55174,00
45462,00
31782,00
Субсидии
21179,23
12996,69
18724,338
16896,917
15616,528
Субвенции
93724,96
126274,09
98333,083
98060,625
98178,989
Иные межбюджетные трансферты
1477,95
3863,78
5166,778
4238,003
4246,574
Объем безвозмездных поступлений планируется в бюджете в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
5. Расходы бюджета
5.1 Динамика и структура расходов бюджета
тыс. рублей
Наименование
2019 год (исполнение)
2020год (оценка)
2021 год
2022 год
2023 год
объем
Доля в общем объеме расходов
Общегосударственные вопросы
28812,141
29283,263
30323,013
13,27%
27113,275
27012,698
Национальная оборона
872,356
977,732
977,192
0,43%
986,970
1024,692
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3512,588
3842,273
3102,20
1,36%
3102,20
3102,20
Национальная экономика
11868,295
12157,225
11425,418
5,00%
9367,418
7925,418
Жилищно - коммунальное хозяйство
10526,997
12220,829
7783,257
3,41%
9625,00
9600,00
Охрана окружающей среды
334,842
194,00
634,00
0,28%
0,00
0,00
Образование
168308,496
182799,266
138675,643
60,70%
133597,189
123095,991
Культура, кинематография
14017,307
14496,345
14354,547
6,28%
11288,547
9688,547
Социальная политика
9428,704
15058,279
14785,184
6,47%
13162,601
12921,201
Физическая культура и спорт
3191,220
3126,496
3348,745
1,47%
2825,345
2725,345
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
4660,00
3198,00
3037,000
1,33%
537,00
537,00
Итого
255532,946
277353,707
228446,199
100,00%
214105,545
202133,091
Основную долю в расходах бюджета занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт).
Структура расходов бюджета района, тыс. рублей.
5.2 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Бюджетная политика в сфере с межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района в 2020 – 2023 годах будет сосредоточена на решении следующих задач:
повышение роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений планируется:
на 2021 год – 3 792,304тыс.рублей;
на 2022 год – 1 299,857 тыс.рублей;
на 2023 год – 1 329,008 тыс.рублей.
Межбюджетные трансферта бюджетам поселений, тыс. рублей.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений
6. Дефицит бюджета и муниципальный долг
Бюджет Красногорского муниципального района Брянской области на 2021-2023 годы является сбалансированным. Муниципальный долг отсутствует.
7. Муниципальные программы Красногорского муниципального района Брянской области
Основной составляющей бюджета района являются муниципальные программы Красногорского района.
Муниципальная программа –утвержденный постановлением администрации Красногорского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.
В 2021-2023 годах в Красногорском районе будет осуществляться реализация 4 муниципальных программ, сроки их реализации предусмотрены в 2019 – 2023 годах:
тыс. рублей
Наименование
2020 год (оценка исполнения)
2021 год (план)
2022 год (план)
2023 год (план)
Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района
82055,255
77971,078
70127,378
66611,123
Управление муниципальными финансами Красногорского района»
7799,750
7 674,034
4 994,034
4994,034
Развитие образования Красногорского района
181395,698
137202,404
132123,950
121667,752
Управление муниципальным имуществом Красногорского района
3435,973
2946,183
2001,183
2001,183
Непрограммная деятельность
2667,031
2652,500
4859,000
6859,000
Итого:
277353,707
228446,199
214105,545
202133,091
Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2021 – 2023 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года областными департаментами осуществляется распределение межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между районами области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется –расходы на реализацию муниципальных программ увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
Цели муниципальной программы: эффективное управление в сфере установленных функций;разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Красногорского района;
реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района Брянской области, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области в части расходов администрации Красногорского района;
формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Красногорского района финансовыми, материально-техническими ресурсами;
проведение единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения;
сохранение и развитие культурного и исторического наследия в Красногорском районе и
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного
самоуправления в области культуры, спорта, молодежной политики;
предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.
Задачами муниципальной программы являются:
создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района и муниципальных учреждений;
обеспечение реализации отдельных переданных полномочий;
осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами;
нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующем законодательством;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан;
реализация регионального проекта «Чистая вода»;
содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства;
реализация мероприятий в сфере окружающей среды;
создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально -эстетического образования и воспитания детей и подростков;
формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта;
создание условий для развития туризма в Красногорском районе;
реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основные направления расходов:
Направление расходов
2021 год
2022 год
2023 год
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
1429,00
1419,00
1419,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
15605,70
13836,890
13805,70
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
2548,00
2488,00
2488,00
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
7214,00
7601,00
7659,00
Членские взносы некоммерческим организациям
65,00
0,00
0,00
Повышение энергетической эффективности и обеспечение энергосбережения
300,00
0,00
0,00
Единые дежурно-диспетчерские службы
3102,20
3102,20
3102,20
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
2430,00
1030,00
630,00
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
238,884
238,884
238,884
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
478,368
478,368
478,368
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти
10,307
73,80
4,413
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
977,192
986,97
1024,692
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
6565,257
9600,00
9600,00
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области
24,534
24,534
24,534
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
3487,00
1500,00
0,00
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
25,00
25,00
0,00
Подготовка объектов ЖКХ к зиме
1053,00
0,00
0,00
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
3214,510
2991,510
1391,510
Библиотеки
4100,147
4100,147
4100,147
Организации дополнительного образования
2125,670
2125,670
2125,670
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
3238,745
2725,345
2725,345
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью
45,00
45,00
0,00
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
158,400
158,400
158,400
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
60,000
60,000
60,000
Мероприятия в сфере туризма
18,000
18,000
18,000
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
100,000
100,000
0,00
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
4013,490
4013,490
4013,490
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
10,000
0,000
0,000
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
7,000
7,000
7,000
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
477,768
477,768
477,768
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
51,20
51,20
51,20
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
238,529
228,445
228,445
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающим принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
9206,20
9023,70
9182,30
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
1013,562
1013,562
1013,562
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
30,000
0,000
0,000
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
580,495
580,495
580,495
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
2843,00
0,00
0,00
Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры
30,000
3,000
3,000
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
634,00
0,00
0,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
150,921
0,00
0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей
31,000
0,00
0,00
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
40,00
0,00
0,00
ИТОГО:
77971,078
70127,378
66611,123
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цели муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района.
Задачи муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики; создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.
Ответственный исполнитель: Финансовый отдел администрации Красногорского района
Основные направления расходов:
Направление расходов
2021 год
2022 год
2023 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
4637,034
4457,034
4457,034
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
537,000
537,000
537,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
2500,000
0,000
0,000
Итого:
7674,034
4994,034
4994,034
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»Цели муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Задачи муниципальной программы: повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования; реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района.
Ответственный исполнитель: Отдел образования Красногорского района
Основные направления расходов:
Направление расходов
2021 год
2022 год
2023 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1109,644
1109,644
1109,644
Дошкольные образовательные организации
6948,759
6818,459
5274,445
Общеобразовательные организации
20239,353
16399,381
9349,981
Организации дополнительного образования
1078,615
1168,615
1168,615
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
14036,977
14027,173
13547,173
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
20,000
25,000
25,000
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
633,204
633,204
633,204
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
42,082
42,082
42,082
Создание доступной среды для граждан-инвалидов
37,000
37,000
0,000
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
64735,712
64735,712
64735,712
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях
14849,364
14849,364
14849,364
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
4590,00
4590,00
4590,00
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
10,000
10,000
10,000
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
3007,076
1862,094
0,000
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
4284,732
4284,732
4801,041
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
757,431
757,431
757,431
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области
471,579
471,579
471,579
Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций
350,877
302,480
302,480
Итого:
137202,404
132123,950
121667,752
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом я Красногорского района направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района.
Задачей муниципальной программы является обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование.
Реализация данной программы началась в течение 2017 года.
Основные направления расходов:
Направление расходов
2021 год
2022 год
2023 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
2001,183
2001,183
2001,183
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
300,000
0,000
0,000
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
645,000
0,000
0,000
Всего по программе:
2946,183
2001,183
2001,183
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Направление расходов
2021 год
2022 год
2023 год
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
1136,000
1136,000
1136,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
611,500
461,000
461,000
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
732,000
732,000
732,000
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального контроля
143,00
0,00
0,00
Резервный фонд местной администрации
30,000
30,000
30,000
Условно утвержденные расходы
0,000
2500,000
4500,00
Итого:
2652,500
4859,000
6859,000
8. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)
Бюджет – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Безвозмездные поступления – поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств в том числе добровольных пожертвований.
Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показа-
телей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на
возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по
ним.
Неналоговые доходы – платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публично-правовое образование – Российская Федерация в целом, субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа), муниципальные образования.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Субвенции – целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.
Субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета.
Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
9.Бюджетный процесс
Основными этапами подготовки бюджета на 2021-2023 годы являются:
Срок
Направление деятельности
Ключевые участники
июль-
август
Подготовка документов и сбор данных, необходимых для осуществления расчетов доходной и расходной частей бюджета
Финансовый отдел админист-
рации района
Экономический отдел
администрации района
15 августа
Предварительный прогноз социально-
экономического развития Красногорского района
Экономический отдел администрации района
Определение основных подходов к формированию бюджета
Подготовка проекта основных направлений
сентябрь-октябрь
бюджетной и налоговой политики
Финансовый отдел
Красногорского муниципального района Брянской области
администрации района
Определение параметров бюджета (доходы, расходы, дефицит / профицит,
предельных бюджетов органов местного
самоуправления
Распределение доведенных предельных бюджетов органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
октябрь- ноябрь
Проведение согласительных совещаний по
Красногорского района
бюджетным проектировкам
Финансовый отдел
Подготовка необходимых изменений в нормативные акты Красногорского муниципального района Брянской области
администрации района
октябрь
Подготовка проектов муниципальных программ Красногорского муниципального района Брянской области и
других документов, предоставляемых совместно с проектом решения о бюджете в районный Совет народных депутатов
Органы местного самоуправления
Красногорского района
Финансовый отдел администрации
района
15 ноября
(не позднее)
Внесение проекта решения о бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период
в районный Совет народных депутатов
Глава администрации района,
Финансовый отдел
администрации района
15 ноября
08 декабря
Рассмотрение проекта решения о бюджете
района на заседаниях комитетов районного Совета народных депутатов
Проведение публичных слушаний по проекту решения
Принятие проекта решения о бюджете в первом чтении
Красногорский районный Совет народных депутатов
10
декабря
Принятие проекта решения о бюджете во втором чтении
Красногорский районный Совет народных депутатов
10
декабря
Принятие и обнародование решения о бюджете района
Красногорский районный Совет народных депутатов
Дата создания: 23.11.2020 09:20:16
Дата изменения: 23.11.2020 09:20:16
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты