ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к прогнозу социально-экономического развития Красногорского района

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Брянской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2017 года, сценарные условия развития экономики Российской Федерации на 2018-2020 годы и Брянской области.

В прогнозе учтены приоритеты, определенные в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 596 – 606, государственных программах Брянской области, а также ход реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Российской Федерации и Брянской области.

Прогноз социально-экономического развития Красногорского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан на вариативной основе в составе базового, консервативного и целевого вариантов. Базовый вариант характеризует основные макроэкономические показатели развития экономики в условиях сохранения негативных внешних факторов и консервативной бюджетной политики. Темпы роста экономики Красногорского района в 2018-2020 годах по консервативному варианту составит 102,0-102,6 %. По базовому варианту темпы роста экономики составят 102,4-103,5 %. Целевой вариант основывается на тех же условиях, что и базовый, но допускает более уверенный экономический рост (103,2-104,2 %). За основу взят базовый вариант прогноза. Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям базового варианта прогноза.

1. Демографическая ситуация

В 2016 году в районе продолжилась отрицательная динамика демографических процессов. Уровень рождаемости составил 10,5 человек на 1000 населения (2015 год – 13,4 человек), уровень смертности – 18,4 человек на 1000 населения (2015 год – 19,4 человек), коэффициент естественной убыли населения за год возрос с 6 до 7,9 человек на 1000 населения.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" реализуются мероприятия по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. С 1 января 2013 года в области установлена ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных) после 31 декабря 2012 года. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2016 году составил 8010 рублей.

Вместе с тем, согласно демографическому прогнозу количество женщин детородного возраста уменьшается. В результате наметилась тенденция к снижению уровня рождаемости.

Так, по оценке в 2017 году уровень рождаемости составит 9,5 человек на 1000 населения, уровень смертности – 14,8 человек на 1000 населения, коэффициент естественной убыли составит 5,3 человек на 1000 населения.

По прогнозу в 2020 году коэффициент рождаемости составит 9,8 человека на 1000 населения, коэффициент смертности населения – 15,2 человека на 1000 населения. Как следствие, коэффициент естественной убыли населения в 2020 году составит 5,4 человека на 1000 населения.

Численность постоянного населения района продолжает снижаться вследствие миграционного оттока населения: на 01.01.2016 года она снизилась на 0,9 % к уровню 2015 года, по оценке в 2017 году на 01.01.2018 года она снизится на 1,1 % и составит 12060 человек.

По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения района составила 12 189 человек. Удельный вес городского населения – 51,7 % (6306 человек), сельского – 48,3 % (5883 человека).

Среднегодовая численность населения района по прогнозу в 2018 году составит 12060 человек, в 2020 году – 11750 человек. Уменьшение населения будет происходить в основном за счет естественной убыли населения.

2. Производство товаров, работ и услуг

Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

По итогам 2016 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 182, 6 млн. рублей, что составило 113,4 % к уровню 2015 года в ценах соответствующих лет. В том числе предприятиями обрабатывающих производств – отгружено продукции и оказано услуг собственного производства на сумму 32,5 млн. рублей, что составило 111,4 % уровня за аналогичный период 2015 года (по данным Брянскстата) в ценах соответствующих лет. Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит обрабатывающим производствам. На их долю приходится более 28 % районного объема отгруженной продукции.

По прежнему, лидирующее положение занимает ООО «Красногорский хлебокомбинат». Увеличение спроса на его продукцию и увеличение рынков сбыта позволило увеличить индекс физического объема производства за 9 месяцев 2017 года на 114,1 %. Выработка хлебобулочных изделий за 9 месяцев 2017 года составила 725,4 тонны или 115,3 %, в то время как за аналогичный период 2015 года 629,2 тонны.

Предприятия по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" занимают в общем объеме отгруженных товаров собственного производства около 0,4 %.

Информация о предприятиях топливно-энергетического комплекса Брянской области и Красногорского района представлена в таблице.

Перечень наиболее крупных предприятий ТЭК Брянской области

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», в 2017 году оценивается в 747,4 тыс. рублей, рост составит 16,6 %. В 2018-2020 годах прогнозируется рост на 7,8-8,8 %. Объем отгруженной продукции по данному виду экономической деятельности в 2018 году составит 805,7 тыс. рублей, в 2020 году – 959,0 тыс. рублей.

Развитие электроэнергетики сдерживается отсутствием современных генерирующих мощностей, высоким износом основных фондов.

Предприятия, относящиеся к виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в общем объеме отгруженных товаров собственного производства занимают около 10,5 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», в 2017 году оценивается в 19,3 млн. рублей, темп роста – 68,7 %. В 2018-2020 годах прогнозируется темп роста 112,1-114,1 процента. Объем отгруженной продукции по данному виду экономической деятельности в 2018 году составит 21,7 млн. рублей, в 2020 году – 27,9 млн. рублей.

По ожидаемой оценке в 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности соответственно составит 184,6 млн.рублей и оценивается 101,1 % к уровню 2016 года в ценах соответствующих лет.

В 2018-2020 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности оценивается на уровне 104-105,6 % и соответственно составит 192,9 млн. рублей, 202,5 млн. рублей, 212,2 млн. рублей.

3. Агропромышленный комплекс

В 2016 году объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 780,3 млн. рублей или 97,6 % в сопоставимых ценах к уровню 2015 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 52,2 % (436,1 млн. рублей), животноводства – 47,8 % (399,8 млн. рублей).

Сельхозтоваропроизводителями всех форм собственности произведено мяса (в живой массе) 2,2 тысячи тонн, что составило 100,0 % к уровню 2015 года, молока – 1,3 тысяч тонн (88,4 %), яиц – 8,1 тыс. штук (99 %). Производство зерна (в весе после доработки) увеличилось на 28 % и составило 16,1 тыс. тонн, картофеля – на 7,6 % (14,2 тыс. тонн).

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2017 году оценивается в 835,9 млн. рублей или 103,3 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года, в том числе продукции растениеводства – в 436,1 млн. рублей (101,3 %), продукции животноводства – в 399,8 млн. рублей (105,4 %).

В 2018 году прогнозируется увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий до 512,4 млн. рублей, индекс производства продукции сельского хозяйства составит 105,4 % к уровню 2017 года, в том числе по продукции растениеводства – 110,4 % и продукции животноводства – 100 %.

В 2019-2020 годах прогнозируется индекс производства продукции сельского хозяйства в размере 106,2-105,7 %, в том числе по продукции растениеводства – 111,4-111 % и продукции животноводства – 100 %. Прогнозируемый объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2019 году составит 1 019,7 млн. рублей, в 2020 году – 1 114,5 млн. рублей.

В области реализуется государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2014-2020 годов. Заключены соглашения по реализации программы между Правительством Брянской области и Министерством сельского хозяйства РФ и аналогичные соглашения между муниципальными районами и Правительством области.

В рамках государственной программы предусмотрены меры поддержки молочного скотоводства, овощеводства, производства зерновых и зернобобовых культур, картофеля и льноволокна, племенного дела и других направлений, что обеспечит положительную динамику сельскохозяйственного производства в среднесрочной перспективе.

4. Инвестиции

По оценке в 2017 году объем инвестиций в основной капитал составит 9,9 млн. рублей, что составит 130 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

По итогам 9 месяцев текущего года, объем работ по виду деятельности «Строительство» (по данным Брянскоблстата) выполненный крупными и средними предприятиями Красногорского района составил 44,9 млн. рублей или 141,4% за аналогичный период 2016 года (2016 год – 31,8 млн. рублей).

В текущем году в бюджете Красногорского муниципального района были предусмотрены и направлены на ремонт дорог муниципального значения денежные средства.

Капитально отремонтированы следующие объекты:

- автодорога в с.Перелазы по улице Мира на сумму 1 млн.628 тыс. 226,67 рублей;

- автодорога в пгт.Красная Гора по ул.Высокая на сумму 444 тыс. 463,66 рублей;

- автодорога федерального значения в пгт.Красная Гора по ул.Шоссейная на сумму 7 млн. 983 тыс. рублей.

Освоение денежных средств составило 100%.

На автодороге по улице Красноармейская пгт.Красная Гора выполнено устройство водоотвода на сумму 76,5 тыс. рублей

Выполнен текущий ремонт автодорог в сельских поселениях района:

-Яловское поселение ул.Субботина на сумму 629 тыс. 72 рубля;

-Лотаковское поселение ул.Садовая на сумму 502 тыс.602 руб.;

-Перелазское поселение ул.Мира на сумму 155 тыс.59 руб.;

-Любовшанское поселение ул.Школьная на сумму 318 тыс. 246 руб.

На протяжении восьми лет Красногорское городское поселение участвует в региональной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за счет привлечения средств из Фонда содействия реформирования ЖКХ. В первом полугодии 2017 году капитально отремонтирована кровля в многоквартирных домах по пер. Юности 6, ул.Буйневича 58В и по ул.Куйбышева 23 на сумму 2 млн. 725 тыс.560 рублей. Сделан ремонт фасада многоквартирного дома по ул.Буйневича 58В на сумму 914 тыс. 296 рублей.

Район вступил в региональную адресную программу «Топливо-энергетического комплекса и ЖКХ» Брянской области (2012-2020гг.) подпрограмма «Чистая вода». В первом полугодии 2017 года состоялись торги по строительству сетей водоснабжения пгт.Красная Гора (1 очередь) на сумму 2 млн. 195 тыс. 439 рублей. МУП «Красногорский коммунальник» выполнил работы. Проложено 2,3 км сетей водоснабжения по улицам Буйневича, Южная, переулок Буйневича поселка Красная Гора.

По проекту партии «Единая Россия» в отчетном году выделены денежные средства на выполнение работ по ремонту Перелазского сельского дома культуры на сумму 1 млн. 132 тыс. 456 рублей. Ремонтные работы велись МУП «Красногорский коммунальник».

По программе «Подготовка объектов ЖКХ к зиме» выделены денежные средства на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул.Центральная пгт.Красная Гора на сумму 432 тыс. 967 рублей и по ул.Мелиоративная пгт.Красная Гора на сумму 275 тыс. 459 рублей. Работы выполнены МУП «Красногорский коммунальник».

В настоящее время на территории района реализовывается инвестиционный проект «Строительство полигона твердых бытовых отходов». Общая стоимость проекта 23 млн. 587 тыс. 973рубля. Отсутствие полигона привело к тому, что с 2017 года твердые бытовые отходы приходится вывозить на территорию Новозыбковского района. Расстояние от Красной Горы до г.Новозыбков 80 км, что приводит к увеличению затрат по вывозу мусора.

Благоустроены 60 кладбищ в сельских поселениях, а также в поселке. На эти цели выделено из областного бюджета 5 млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2018-2020 годах оценивается:

-в 2018 году объем инвестиций возрастет по сравнению с 2017 годом на 3,1 % в сопоставимых ценах;

- в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 4 % в сопоставимых ценах;

- в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6 % в сопоставимых ценах.

Инвестиции составят в 2018 году – 10,7 млн. рублей; в 2019 году – 11,6 млн. рублей; в 2020 году – 12,8 млн. рублей.

На территории муниципального района в 2018-2020 годы будут реализовываться мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения, по осуществлению строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, строительство полигона твердых бытовых отходов.

5. Малое и среднее предпринимательство

В 2016 году на территории района осуществляли хозяйственную деятельность 189 малых и средних предприятий, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) занятых на них составила 605 человек. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия в 2016 году составил 422,8 млн. рублей, что на 4 % больше, чем в 2015 году. Оценивается в 2017 году оборот малых и средних предприятий в районе составит 440,7 млн. рублей, в 2018 году 460,3 млн. рублей, в 2019 году – 480,6 млн. рублей, в 2020 году – 510,8 млн.рублей.

В 2017 году количество малых и средних предприятий района составит в 211 единиц, среднесписочная численность работников на них – 630 человек. Оборот малых и средних оценивается в 440,7 млн. рублей. В прогнозируемом периоде количество субъектов малого и среднего предпринимательства не уменьшится и составит в 2018 году 216 человек, включая ИП, в 2019 году – 220 человек, в 2020 году – 225 человек. При этом среднесписочная численность работников будет ежегодно увеличиваться: в 2018 году на 0,8 %, в 2019 году на 1,9 %, в 2020 году на 2,3 % и составит 225 человек.

С 2017 года законом Брянской области установлены «налоговые каникулы» в течение двух лет для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. Расширен перечень видов деятельности, позволяющий применять индивидуальными предпринимателями патентную систему налогообложения. Продолжает свое действие закон, устанавливающий дифференцированные налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Предпринимателям, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, предоставлена возможность снизить налоговую ставку с 15 до 12 процентов; предпринимателям, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, налоговая ставка снижена с 6 до 3 процентов.

6. Рынок товаров и услуг

Состояние потребительского рынка района в настоящее время позволяет удовлетворить потребности населения в жизненно важных продуктах питания и основных товарах народного потребления.

Сеть розничной торговли на 01.10.2017 года насчитывает 135 объектов розничной торговли и общественного питания.

В 2017 году по ожидаемой оценке объем оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 343,5 млн. рублей или 130 % в сопоставимых ценах к уровню 2016 года. Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2018-2020 годах прогнозируется на уровне 2,5-2,7 % и составит соответственно 365,8 млн. рублей,389,6 млн. рублей, 414,5 млн. рублей.

Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 76-80 процентов сформирована за счет жилищно-коммунальных услуг.

В районе в прогнозируемом периоде сохранится порядок государственного регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды услуг: жилищно-коммунальные, связи, ритуальные услуги.

В 2017 году по ожидаемой оценке объема платных услуг населению оценивается в объеме 35,5 млн. рублей или 93 % в сопоставимых ценах к предыдущему году. В 2018-2020 годах прогнозируется незначительный рост объема платных услуг в размере 1 % в сопоставимых ценах и составит в 2018 году – 36,6 млн. рублей, в 2019 году – 38,3 млн. рублей, в 2020 году – 40,4 млн. рублей.

7. Рынок труда

Ситуация на рынке труда района в 2017 году остается стабильной. По оценке в 2017 году численность зарегистрированных безработных составит 107 человек. Уровень официально регистрируемой безработицы незначительно снизится по сравнению с 2016 годом на 0,1 процентный пункт и составит 1,8 % к численности экономически активного населения. В 2018 году прогнозируется безработица на уровне 106 человек, а в 2019-2020 годах на уровне105-104 человек.

Среднегодовая численность работников предприятий и организаций (по полному кругу предприятий) в 2017 году по прогнозируемой оценке увеличится на 0,1 % и составит 1590 человек, а в 2018-2020 годах будет поддерживаться на уровне 1600 человек.

По ожидаемой оценке в 2017 году номинальная заработная плата по крупным и средним предприятиям возрастет к уровню 2016 года на 3,6 %. В целом по крупным и средним предприятиям прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2018 году на 2,7 % (17,3 тыс.руб.), в 2019 году на 2,4 % (17,7 тыс. руб.), в 2020 году на 3,5 % (18,3 тыс. руб.).

9.Развитие отраслей социальной сферы

Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы области осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, консолидированного бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.

Существенное повышение качества социальных услуг обеспечено за счет материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений в рамках программ модернизации здравоохранения и образования.

Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2017-2020 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным оказанием адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченным категориям граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг и повышением эффективности использования бюджетных средств.

С учетом реализации мероприятий по оптимизации и реорганизации неэффективных организаций, ожидаемого в 2019-2020 годах ввода объектов, прогнозируемой динамики численности населения области (в том числе детского), в 2017 (2020) году ситуация с обеспеченностью области объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:

- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по оценке 2017 года 1937 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет, а в 2020 году составит 2113 мест. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях по оценке в 2017 году составит 1030 человек, а в 2018-2020 годах прогнозируется на одном уровне 1000 человек;

- численность обучающихся в 1 смену в учреждениях общего образования на протяжении нескольких лет в районе составляет 100 %;

- уровень обеспеченности больничными койками по оценке в 2017 году составит 20,5 коек на 10000 жителей. Существенно он не изменится в 2020 году и составит 21,5 коек на 10000 жителей.

-уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по оценке 2017 года составит 233,7 посещений в смену на 10000 жителей, в 2019-2020 годах прогнозируется на уровне 232,8-232,6 посещений в смену на 10000 жителей;

-уровень обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости и по оценке 2017 года составит 14,8 %. Прогнозируется сокращение обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры:

-в 2018-2020 годах уровень обеспеченности библиотечными учреждениями составит 11,6-11,9 учреждений на 10000 населения. (В 2018 году планируется закрыть Кургановскую, руднянскую, Селецкую сельские библиотеки).

- в 2018-2020 годах уровень обеспеченности учреждениями культуры составит 10,6-11,1 учреждений на 10000 населения. (В 2016 году закрылся Яловский ДК, в начале 2017 года Фошнянский ДК. Планируется закрыть Кибирщинский ДК, Селецкий ДК, Дубенецкий ДК).

В последние годы многоэтажное жилье в поселке не строится. Администрацией района в текущем году для детей-сирот приобретена одна квартира по цене 897 303 рублей независимо от приобретаемой площади, но не менее 33 кв. метров. В жилищном строительстве наблюдается спад ввода в действие жилых домов уже на протяжении нескольких лет. Так, если в 2015 году введено жилых домов общей площадью 188 кв. метров, в 2016 году 210 кв. метров, то ввод жилья за 9 месяцев текущего года не производился.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, по оценке 2017 года составит 33,7 кв. метра на человека (по социальному нормативу – 18), а в 2020 году34 кв. метра.

В прогнозируемых 2018-2020 годах сохранится тенденция увеличения стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, которая составит в 2018 году 81,6 млн. рублей, в 2019 году – 84,9 млн. рублей, в 2020 году – 91,8 млн. рублей.

Прогнозируется увеличение фактического уровня платежей населения за жилье и коммунальные услуги до 100 %.

Дата создания: 07.12.2017 14:06:11

Дата изменения: 07.12.2017 14:06:34