Постановление администрации от 14.08.2015 года №57 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 6 месяцев 2015 года"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
ПЕРЕЛАЗСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08. 2015г. № 57
с. Перелазы
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Перелазского сельского поселения
Красногорского муниципального
района за 6 месяцев 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 Решения Красногорского районного Совета народных депутатов от 26 декабря 2014 года № 3-31 «О бюджете Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 6 месяцев 2015 года по доходам в сумме 1085100,42 рублей, по расходам в сумме 1125567,84 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 40467,42 рублей и следующими показателями:
1) по доходам бюджета за 6 месяцев 2015 года согласно приложения 1;
2) по расходам бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 6 месяцев 2015 года согласно приложения 2;
3) по расходам бюджета по ведомственной структуре за 6 месяцев 2015 года согласно приложения 3;
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев 2015 года согласно приложения 4.
2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Красногорского района в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Лапоух Е.К.
Глава администрации В.М.Левицкий
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Перелазского сельского поселения
Красногорского муниципального района
за 6 месяцев 2015 года
Раздел 1. Общие итоги исполнения бюджета Перелазского сельского поселения
Бюджет Перелазского сельского поселения принят Решением Перелазского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2014 года № 3-31 с основными характеристиками по доходам в сумме 1933312,00 рублей и по расходам в сумме 1933312,00 рублей.
В процессе исполнения бюджета за период январь-июнь 2015 года в него вносились изменения на основании Решений Перелазского сельского Совета народных депутатов, в результате которых корректировались утвержденные бюджетные назначения, и уточнялись лимиты бюджетных обязательств.
Уточненный план на 01.07.2015г. по доходам бюджета составил 1872112,00 рублей. По расходам – 1915277,95 рублей. Дефицит бюджета составляет сумму 43165,95 рублей, что соответствует остаткам средств на счете на 01.01.2015года.
Исполнение доходной части бюджета за 6 месяцев 2015 года составило 1085100,42 рублей, в том числе собственные доходы бюджета – 80291,75 рублей или 71,7% годового плана, исполнение расходной части бюджета за отчетный период составило 1125567,84 рублей или 58,8% годового плана. По итогам исполнения бюджета расходы превысили доходы и сложился дефицит в сумме 40467,42 рублей.
Раздел 2. Анализ исполнения доходной части бюджета Перелазского сельского поселения
Основным источником собственных доходов бюджета поселения за отчетный период являются прочие безвозмездные поступления. Их удельный вес составил 62,3 процента или 50000,00 рублей.
Следующим по значению доходом является налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в объеме собственных доходов составил 29,7 процента, в сумме 23869,78 рублей. От утвержденного плана эта сумма составляет 53,0 процента.
Поступления государственной пошлины за совершение нотариальных действий осуществляются по средствам обращения граждан. За отчетный период в бюджет поселения поступило 1000,00 рублей, что составило 20,0 процентов к утверждённым назначениям.
За 6 месяцев 2015 года наблюдается незначительное поступление налогов на имущество, которые составляет земельный налог с организаций и физических лиц – 35,5 процентов от утвержденного плана. Это связано с недоимкой со стороны сбора земельного налога с физических лиц.
Прочие неналоговые доходы составили поступления самообложения граждан в сумме 4000,00 рублей при плановых назначения в сумме 8000,00 рублей или 50,0 процентов.
В 2015 году в доходной части бюджета сельского поселения запланированы безвозмездные поступления от других бюджетов в сумме 1760112,00 рублей. Фактически поступило за 6 месяцев 2015 года 1004808,67 рублей (57,1 процентов от плана) из них:
- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –405000,00 руб;
-Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 570240,00 рублей;
-Субвенции на осуществление первичного воинского учета -25328,67 руб;
-Субвенции на выполнение передаваемых полномочий - 4240,00 руб.
Раздел 3. Анализ исполнения расходной части бюджета Перелазского сельского поселения
Исполнение бюджета Перелазского сельского поселения по расходам осуществляется в соответствии со сметой расходов на текущий финансовый год и с учетом фактического поступления средств в бюджет.
Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов за 6 месяцев 2015 года характеризуются следующими показателями:
Таблица 1.
Исполнение расходов бюджета поселения
по разделам классификации расходов бюджетов
(рубль)
|
Наименование разделов функциональной классификации расходов |
Рз |
Утвержденный план на 2015 г |
Уточненный план на 2015 г |
Исполнено за 6 месяцев 2015 г |
Процент исполне ния |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
1016841,00
|
907241,00 |
737200,44 |
81,3 |
|
Национальная оборона |
02 |
55772,00
|
50172,00 |
24087,00 |
48,0
|
|
Национальная экономика |
04 |
50000,00
|
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
60000,00
|
90000,00 |
45417,17 |
50,5 |
|
Культура, кинематография |
08 |
703699,00
|
747864,95 |
239891,78 |
32,1 |
|
Социальная политика |
10 |
47000,00
|
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Всего |
|
1933312,00 |
1915277,95 |
1125567,84 |
58,8 |
1.Общегосударственные расходы
В разделе «01» предусмотрены расходы на денежное содержание Главы поселения, которые состоят из расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в сумме 161567,14 рубля или 75,1 процент к уточненному плану.
В структуре исполненных назначений расходов бюджета на содержание центрального аппарата основную долю – 87,2 процента или 311657,94 рубля, составляют так же расходы по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда.
Оплата работ и услуг производилась после принятия выполненных работ, оказанных услуг на основании актов приемки.
Увеличение плановых назначений на 77300,00 рублей произошло в связи с увеличением стоимости работ, услуг и первоначальной недостаточностью лимитных обязательств по разделу.
На осуществления внешнего муниципального финансового контроля объем расходов в бюджете по плану составляет 20000,00 рублей, фактическое исполнение которых запланировано на 3 квартал 2015 года.
Кассовое исполнение расходов по виду резервные фонды за отчетный период отсутствует.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 48,0 процентов при плане 50172,00 рублей, который за отчетный период изменился на 5600,00 рублей в связи с уменьшением субвенций на осуществление первичного воинского учета в поселении.
Национальная экономика
Общий объем расходов по разделу составляет по плану 73000,00 рублей при фактическом исполнении 58000,00 рублей, что составляет 79,5 процентов.
Раздел включает в себя расходы по погашению кредиторской задолженности по ремонту автомобильной дороги.
В 2014 году был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по улице Победы в н.п. Перелазы Красногорского района Брянской области на сумму 999964,00 рублей с ОАО «Брянскавтодор». Кассовое исполнение данных расходов осуществлялось частично - по мере поступления в бюджет налогов на товары, реализуемые на территории РФ. На начало 2015года задолженность по контракту составила 223000,00 рублей. На отчетный период - 165000,00 рублей.
Жилищно-коммунальное хозяйство
За 6 месяцев 2015 года расходы по данному разделу составили сумму 45417,17 рублей, что соответствует 50,5 процентам при уточнённом плане 90000,00 рублей. По данному разделу предусмотрены расходы по оплате уличного освещения в сумме 40000,00 рублей, исполнение на 01.07.2015 года составило 15417,17 рублей или 38,5 процента.
Расходы, направленные на составление схем водоснабжения Перелазского сельского поселения составили 30000,00 рублей, что соответствует уточненному плану.
Также в разделе предусмотрены расходы на приобретение контейнеров для ТБО в рамках благоустройства в сумме 20000,00 рублей, исполнение запланировано на 3 квартал 2015 года.
Культура, кинематография
По данному разделу отражены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению культуры: «Перелазский КДИЦ». Объем расходов в бюджете поселения составляет по плану - 69165,95 рублей и исполнен на 98,9 процентов. Изменение плановых показателей за отчетный период произошло в связи с образовавшейся кредиторской задолженностью на 01.01.2015 года по коммунальным услугам и отчислениям по оплате труда.
Так же по данному разделу осуществляются расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов в бюджет Красногорского муниципального района, согласно заключенным соглашениям. На решение части вопросов местного значения в сумме 167250,00 рублей при плане – 6678699,00 рублей или 25,0 процентов. Отклонение от планового процента исполнения произошло по причине недостаточности средств в бюджете поселения.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан составили 1325,00 рублей при плане 9540,00 рублей или 44,4 процента.
Социальная политика
По разделу предусмотрены расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления на одного человека в сумме 47000,00 рублей и исполнены на 44,6 процентов в сумме 20971,45 рубля.
В Приложении к данному Постановлению определена численность муниципальных служащих, работающих на постоянной (штатной) основе, и работников центрального аппарата, не являющихся муниципальными служащими.
Штатная численность Перелазской сельской администрации на 01.07.2015г. составляет 5,5 единиц, из них частично за счет средств областного бюджета финансируются работа специалиста по воинскому учету (9250,00 рублей в квартал). За период 6 месяцев 2015 года начисленная заработная плата всего персонала составляет 397926,12 рублей.
Резервный фонд поселения запланирован в сумме 1000,00 рублей. Расходы за отчетный период не производились.
Ведущий специалист: Е.К.Лапоух
Отчет
по резервному фонду Перелазского сельского поселения
за 6 месяцев 2015 года
План на год: 1000,00 рублей
Исполнение за отчетный период: 0,00 рублей
|
№ |
Наименование виды выплат
|
Сумма |
|
1. |
Выплата разовых премий
|
0 |
|
|
- приобретение ценного подарка
|
0 |
|
2. |
Другие расходы по распоряжениям
|
0 |
|
|
- проведение экстренных мероприятий |
0 |
|
|
ВСЕГО: |
0 |
Главный бухгалтер: Е.К.Лапоух
|
Сведения о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Перелазского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Фактическая численность на 01.01.15г., ед. |
Фактическая численность на 01.07.15г., ед. |
Начисленная за январь-июнь 2015г. заработная плата (ст.211), руб |
в том числе: |
| |||
|
из местного бюджета, руб |
из областного бюджета, руб |
| ||||||
|
| ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ||
|
Всего |
6,5 |
5,5 |
397926 |
379426 |
18500 |
| ||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||
|
муниципальные служащие |
3,0 |
3,0 |
288829 |
288829 |
0 |
| ||
|
работники не являющиеся муниципальными служащими, работники, переведенные на новые системы оплаты труда |
3,5 |
2,5 |
109097 |
90597 |
18500 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведущий специалист: |
|
|
|
Е.К.Лапоух |
|
|
| |
|
|
|
Приложение 1 к Поставновлению Перелазской сельской администрации Красногорского района Брянской области от 14.08.2015 №57 |
| |||
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕРЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА |
| |||||
|
|
|
|
|
(рубль) |
| |
|
КБК |
Наименование доходов |
Утверждено на 2015 год |
Уточненные начначения на 6 месяцев 2015 года |
Кассовое исполнение за 6 месяцев 2015 года |
Процентное исполнение |
|
|
| ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
62000,00 |
62000,00 |
30291,75 |
48,9 |
|
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
45000,00 |
45000,00 |
23869,78 |
53,0 |
|
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
45000,00 |
45000,00 |
23869,78 |
53,0 |
|
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
45000,00 |
45000,00 |
21236,66 |
47,2 |
|
|
1 01 02030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россиийской Федерации |
0,00 |
0,00 |
2633,12 |
0,0 |
|
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
4000,00 |
4000,00 |
1421,97 |
35,5 |
|
|
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
4000,00 |
4000,00 |
1421,97 |
35,5 |
|
|
1 06 06030 03 0000 110 |
Земельный налог с организаций |
2000,00 |
2000,00 |
2555,05 |
127,8 |
|
|
1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах поселений |
2000,00 |
2000,00 |
2555,05 |
127,8 |
|
|
1 06 06040 00 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
2000,00 |
2000,00 |
-1133,08 |
-56,7 |
|
|
1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
2000,00 |
2000,00 |
-1133,08 |
-56,7 |
|
|
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
5000,00 |
5000,00 |
1000,00 |
20,0 |
|
|
1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
5000,00 |
5000,00 |
1000,00 |
20,0 |
|
|
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
5000,00 |
5000,00 |
1000,00 |
20,0 |
|
|
117 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
8000,00 |
8000,00 |
4000,00 |
50,0 |
|
|
117 14000 00 0000 180 |
Средства самооблажения граждан |
8000,00 |
8000,00 |
4000,00 |
50,0 |
|
|
117 14030 10 0000 180 |
Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений |
8000,00 |
8000,00 |
4000,00 |
50,0 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1871312,00 |
1810112,00 |
1054808,67 |
58,3 |
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1871312,00 |
1760112,00 |
1004808,67 |
57,1 |
|
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1806000,00 |
1700400,00 |
975240,00 |
57,4 |
|
|
2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
750000,00 |
750000,00 |
405000,00 |
54,0 |
|
|
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
750000,00 |
750000,00 |
405000,00 |
54,0 |
|
|
2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1056000,00 |
950400,00 |
570240,00 |
60,0 |
|
|
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1056000,00 |
950400,00 |
570240,00 |
60,0 |
|
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
65312,00 |
59712,00 |
29568,67 |
49,5 |
|
|
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
55772,00 |
50172,00 |
25328,67 |
50,5 |
|
|
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
55772,00 |
50172,00 |
25328,67 |
50,5 |
|
|
2 02 03024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
|
2 07 00000 00 0000 000 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,00 |
50000,00 |
50000,00 |
100,00 |
|
|
2 07 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
0,00 |
50000,00 |
50000,00 |
100,0 |
|
|
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
0,00 |
50000,00 |
50000,00 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 к Постановлению Перелазской сельской администрации Красногорского района Брянской области от 14.08.2015 №57 | |||
|
Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации бюджета за 6 месяцев 2015 года | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
|
Наименование показателя |
Раздел,подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Утверждено на 2015 год |
Уточненная бюджетная роспись за 6 месяцев 2015года |
Кассовое исполнение за 6месяцев 2015года |
Процентное исполнение |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
1016841,00 |
907241,00 |
737200,44 |
81,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования |
0102 |
|
|
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
002 00 00 |
|
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Глава муниципального образования |
0102 |
002 03 00 |
|
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0102 |
002 03 00 |
100 |
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0102 |
002 03 00 |
121 |
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
695841,00 |
671241,00 |
575633,30 |
85,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
002 00 00 |
|
695841,00 |
671241,00 |
575633,30 |
85,8 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
002 04 00 |
|
695841,00 |
671241,00 |
575633,30 |
85,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0104 |
002 04 00 |
100 |
493841,00 |
357241,00 |
311657,94 |
87,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0104 |
002 04 00 |
121 |
493841,00 |
357241,00 |
311657,94 |
87,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
002 04 00 |
200 |
200000,00 |
277300,00 |
245286,36 |
88,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
002 04 00 |
244 |
200000,00 |
277300,00 |
245286,36 |
88,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
002 04 00 |
800 |
2000,00 |
36700,00 |
18689,00 |
50,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0104 |
002 04 00 |
851 |
1500,00 |
36181,00 |
18170,00 |
50,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
0104 |
002 04 00 |
852 |
500,00 |
519,00 |
519,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
|
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
0106 |
521 06 31 |
|
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
521 06 31 |
200 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
521 06 31 |
244 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
0111 |
070 00 00 |
|
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
0111 |
070 05 00 |
|
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
070 05 00 |
800 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные средства |
0111 |
070 05 00 |
870 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
0200 |
|
|
55772,00 |
50172,00 |
24087,00 |
48,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
55772,00 |
50172,00 |
24087,00 |
48,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти |
0203 |
090 51 18 |
|
55772,00 |
50172,00 |
24087,00 |
48,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0203 |
090 51 18 |
100 |
48183,00 |
48183,00 |
24087,00 |
50,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0203 |
090 51 18 |
121 |
48183,00 |
48183,00 |
24087,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0203 |
090 51 18 |
200 |
7589,00 |
1989,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0203 |
090 51 18 |
244 |
7589,00 |
1989,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Национльная экономика |
0400 |
|
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством |
0409 |
315 01 00 |
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
0409 |
315 01 11 |
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0409 |
315 01 11 |
200 |
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0409 |
315 01 11 |
244 |
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
60000,00 |
90000,00 |
45417,17 |
50,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по водоснабжению и водоотведению |
0502 |
344 00 00 |
|
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0502 |
344 00 00 |
200 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0502 |
344 00 00 |
244 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Благоустройство |
0503 |
|
|
60000,00 |
60000,00 |
15417,17 |
25,7 |
|
Благоустройство |
0503 |
600 00 00 |
|
60000,00 |
60000,00 |
15417,17 |
25,7 |
|
Уличное освещение |
0503 |
600 01 00 |
|
40000,00 |
40000,00 |
15417,17 |
38,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 01 00 |
200 |
40000,00 |
40000,00 |
15417,17 |
38,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 01 00 |
244 |
40000,00 |
40000,00 |
15417,17 |
38,5 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
600 05 00 |
|
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 05 00 |
200 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 05 00 |
240 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
703699,00 |
747864,95 |
239891,78 |
32,1 |
|
Культура |
0801 |
|
|
703699,00 |
747864,95 |
239891,78 |
32,1 |
|
Деятельность культурно-досуговых информационных центров |
0801 |
445 00 00 |
|
25000,00 |
69165,95 |
68401,78 |
98,9 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
445 00 00 |
600 |
25000,00 |
69165,95 |
68401,78 |
98,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
445 00 00 |
611 |
25000,00 |
69165,95 |
68401,78 |
98,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
521 00 00 |
|
678699,00 |
678699,00 |
171490,00 |
25,3 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны |
0801 |
521 06 00 |
|
678699,00 |
678699,00 |
171490,00 |
25,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселенийв в сфере культуры |
0801 |
521 06 35 |
|
669159,00 |
669159,00 |
167250,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
521 06 35 |
500 |
669159,00 |
669159,00 |
167250,00 |
25,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
521 06 35 |
540 |
669159,00 |
669159,00 |
167250,00 |
25,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
0801 |
521 06 36 |
|
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
0801 |
521 06 36 |
500 |
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
0801 |
521 06 36 |
540 |
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
Социальная политика |
1000 |
|
|
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
4910100 |
|
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1001 |
4910100 |
300 |
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Социальные выплаты |
1001 |
4910100 |
312 |
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
1933312,00 |
1915277,95 |
1125567,84 |
58,8 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 к Постановлению Перелазской сельской администрации Красногорского района Брянской области от 14.08.2015 №57 | |||
|
Ведомственная структура расходов бюджета Перелазского сельского поселения за 6 месяцев 2015 года | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
|
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел,подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Утверждено на 2015 год |
Уточненная бюджетная роспись за 6 месяцев 2015года |
Кассовое исполнение за 6месяцев 2015года |
Процентное исполнение |
|
1 |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Общегосударственные вопросы |
006 |
0100 |
|
|
1016841,00 |
907241,00 |
737200,44 |
81,3 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования |
006 |
0102 |
|
|
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
006 |
0102 |
002 00 00 |
|
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Глава муниципального образования |
006 |
0102 |
002 03 00 |
|
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0102 |
002 03 00 |
100 |
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0102 |
002 03 00 |
121 |
300000,00 |
215000,00 |
161567,14 |
75,1 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
006 |
0104 |
|
|
695841,00 |
671241,00 |
575633,30 |
85,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
006 |
0104 |
002 00 00 |
|
695841,00 |
671241,00 |
575633,30 |
85,8 |
|
Центральный аппарат |
006 |
0104 |
002 04 00 |
|
695841,00 |
671241,00 |
575633,30 |
85,8 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0104 |
002 04 00 |
100 |
493841,00 |
357241,00 |
311657,94 |
87,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0104 |
002 04 00 |
121 |
493841,00 |
357241,00 |
311657,94 |
87,2 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0104 |
002 04 00 |
200 |
200000,00 |
277300,00 |
245286,36 |
88,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0104 |
002 04 00 |
244 |
200000,00 |
277300,00 |
245286,36 |
88,5 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0104 |
002 04 00 |
800 |
2000,00 |
36700,00 |
18689,00 |
50,9 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
006 |
0104 |
002 04 00 |
851 |
1500,00 |
36181,00 |
18170,00 |
50,2 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
006 |
0104 |
002 04 00 |
852 |
500,00 |
519,00 |
519,00 |
100,0 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
0106 |
|
|
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
0106 |
0106 |
521 06 31 |
|
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
0106 |
521 06 31 |
200 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
0106 |
521 06 31 |
244 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды |
006 |
0111 |
070 00 00 |
|
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные фонды местных администраций |
006 |
0111 |
070 05 00 |
|
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0111 |
070 05 00 |
800 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Резервные средства |
006 |
0111 |
070 05 00 |
870 |
1000,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Национальная оборона |
006 |
0200 |
|
|
55772,00 |
50172,00 |
24087,00 |
48,0 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
006 |
0203 |
|
|
55772,00 |
50172,00 |
24087,00 |
48,0 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти |
006 |
0203 |
090 51 18 |
|
55772,00 |
50172,00 |
24087,00 |
48,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0203 |
090 51 18 |
100 |
48183,00 |
48183,00 |
24087,00 |
50,0 |
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0203 |
090 51 18 |
121 |
48183,00 |
48183,00 |
24087,00 |
50,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0203 |
090 51 18 |
200 |
7589,00 |
1989,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0203 |
090 51 18 |
244 |
7589,00 |
1989,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Национльная экономика |
006 |
0400 |
|
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
006 |
0409 |
|
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством |
006 |
0409 |
315 01 00 |
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
006 |
0409 |
315 01 11 |
|
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0409 |
315 01 11 |
200 |
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0409 |
315 01 11 |
244 |
50000,00 |
73000,00 |
58000,00 |
79,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
006 |
0500 |
|
|
60000,00 |
90000,00 |
45417,17 |
50,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
|
0502 |
|
|
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Реализация мероприятий по водоснабжению и водоотведению |
|
0502 |
344 00 00 |
|
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
0502 |
344 00 00 |
200 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
|
0502 |
344 00 00 |
244 |
0,00 |
30000,00 |
30000,00 |
100,0 |
|
Благоустройство |
006 |
0503 |
|
|
60000,00 |
60000,00 |
15417,17 |
25,7 |
|
Благоустройство |
006 |
0503 |
600 00 00 |
|
60000,00 |
60000,00 |
15417,17 |
25,7 |
|
Уличное освещение |
006 |
0503 |
600 01 00 |
|
40000,00 |
40000,00 |
15417,17 |
38,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 01 00 |
200 |
40000,00 |
40000,00 |
15417,17 |
38,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 01 00 |
244 |
40000,00 |
40000,00 |
15417,17 |
38,5 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
006 |
0503 |
600 05 00 |
|
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 05 00 |
200 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 05 00 |
240 |
20000,00 |
20000,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Культура, кинематография |
006 |
0800 |
|
|
703699,00 |
747864,95 |
239891,78 |
32,1 |
|
Культура |
006 |
0801 |
|
|
703699,00 |
747864,95 |
239891,78 |
32,1 |
|
Деятельность культурно-досуговых информационных центров |
006 |
0801 |
445 00 00 |
|
25000,00 |
69165,95 |
68401,78 |
98,9 |
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
006 |
0801 |
445 00 00 |
600 |
25000,00 |
69165,95 |
68401,78 |
98,9 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
006 |
0801 |
445 00 00 |
611 |
25000,00 |
69165,95 |
68401,78 |
98,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
006 |
0801 |
521 00 00 |
|
678699,00 |
678699,00 |
171490,00 |
25,3 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны |
006 |
0801 |
521 06 00 |
|
678699,00 |
678699,00 |
171490,00 |
25,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселенийв в сфере культуры |
|
0801 |
521 06 35 |
|
669159,00 |
669159,00 |
167250,00 |
25,0 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
0801 |
521 06 35 |
500 |
669159,00 |
669159,00 |
167250,00 |
25,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
004 |
0801 |
521 06 35 |
540 |
669159,00 |
669159,00 |
167250,00 |
25,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
|
0801 |
521 06 36 |
|
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
Межбюджетные трансферты |
|
0801 |
521 06 36 |
500 |
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
|
0801 |
521 06 36 |
540 |
9540,00 |
9540,00 |
4240,00 |
44,4 |
|
Социальная политика |
006 |
1000 |
|
|
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Пенсионное обеспечение |
006 |
1001 |
|
|
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
006 |
1001 |
4910100 |
|
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
006 |
1001 |
4910100 |
300 |
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
Социальные выплаты |
006 |
1001 |
4910100 |
312 |
47000,00 |
47000,00 |
20971,45 |
44,6 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
006 |
|
|
|
######## |
1915277,95 |
1125567,84 |
58,8 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
| ||
|
|
|
|
|
|
к постановлению Перелазской сельской администрации Красногорского района Брянской области от 14.08.2015 №27 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 6 месяцев 2015 года |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
Код источника |
Документ, учреждение |
Утверждено на 2015 год |
Уточненная бюджетная роспись за 6 месяцев 2015года |
Кассовое исполнение за 6 месяцев 2015 года |
Процентное исполнение | |||
|
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
006 |
0105000000 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
43 165,95 |
40467,42 |
93,7 |
|
006 |
0105000000 |
0000 |
600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0,00 |
43 165,95 |
40467,42 |
93,7 |
|
006 |
0105000000 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельских поселений |
0,00 |
43 165,95 |
40467,42 |
93,7 |
|
Итого |
|
0,00 |
43 165,95 |
40467,42 |
93,7 | |||
