Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 15 декабря 2022 года № 6-266 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
24.03.2023 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 15 декабря 2022 года № 6-266 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 33 от 22.03.2023 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования.
На 2023 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 25586711,37 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 34299506,04 рублей, в том числе за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2023 год в сумме 8712794,67 рублей (остатки денежных средств бюджета на 01.01.2023 г.)
На 2024 год объем доходной и расходной части бюджета увеличится на 3800030,40 рублей.
На 2025 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 15 декабря 2022 года № 6-266 внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год предлагается утвердить в сумме 414596402,66 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год предлагается утвердить в сумме 423309197,33 рублей.
- Пункт 1 дополнить четвертым абзацем:
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области в сумме 8712794,67 рублей.
- Пункт четвертый считать пятым.
- В пункте 2 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 230938246,36 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 230938246,36 рублей.
- В пункте 9 проекта решения:
установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год в сумме 9602841,24 рублей.
- В пункте 10 проекта решения:
утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 354603402,66 рублей, на 2024 год в сумме 169677355,36 рублей,
Увеличение по доходам в 2023 году на 25586711,37 рублей или на 6,58% к утвержденному бюджету на 2023 год.
Увеличение по расходам в 2023 году на 34299506,04 рублей или на 8,82% к утвержденному бюджету на 2023 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 8712794,67 рублей, составляет 2,06% к уточненному бюджету по расходам (423309197,33 рублей).
Корректировка доходной части бюджета.
|
|
|
|
|
(рублей) |
|
|
КБК |
Наименование доходов |
Изменение 2023 год |
Изменение 2024 год |
Изменение 2025 год |
|
|
| |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
25 586 711,37 |
3 800 030,40 |
0,00 |
|
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
25 586 711,37 |
3 800 030,40 |
0,00 |
|
|
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
0,01 |
3 800 030,40 |
0,00 |
|
|
2 02 20300 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
0,00 |
3 760 000,00 |
0,00 |
|
|
2 02 20300 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
0,00 |
3 760 000,00 |
0,00 |
|
|
2 02 20303 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
0,00 |
40 030,40 |
0,00 |
|
|
2 02 20303 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов |
0,00 |
40 030,40 |
0,00 |
|
|
2 02 25750 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 02 25750 05 0000 150 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
25 586 711,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
25 586 711,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2 02 49999 05 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
25 586 711,36 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ИТОГО |
25 586 711,37 |
3 800 030,40 |
0,00 |
|
Корректировка расходной части бюджета.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
НР (код) |
НР (наименование) |
Рз Пр |
ВР |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Пояснение |
|
Администрация Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
244 |
83 206,97 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату транспортных услуг по перевозке людей для укрепления границ в сумме 83206,97 рублей |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
247 |
0,00 |
-200 001,60 |
0,00 |
Уменьшение средств на софинансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году |
|
008 |
0840581210 |
Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
0309 |
244 |
217 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 217000,00 рублей на приобретение палатки. Денежные средства на приобретение палатки были выделены за счет дотации из областного бюджета в 2022 году, но палатка была поставлена в январе 2023 года в связи с этим за счет остатков дотации выплата средств планируется в 2023 году. |
|
008 |
0840581200 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций |
0310 |
244 |
566 660,96 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по оповещению населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 566660,96 рублей (по исполнению мирового соглашения от 28 декабря 2022 года в рамках исковых требований по решению суда №А09-9890/2022 с ПАО "Ростелеком" по услугам по обслуживанию технических средств системы оповещения расходы за 2020 год в сумме 351660,96 рублей и за второе полугодие 2023 года в сумме 215000,00 рублей). |
|
008 |
0840583270 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета |
0310 |
831 |
4 722,30 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату государственной пошлины по исполнению мирового соглашения от 28 декабря 2022 года с ПАО "Ростелеком" по услугам по обслуживанию технических средств системы оповещения в рамках исковых требований по решению суда в сумме 4722,30 рублей |
|
008 |
0840881630 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0408 |
811 |
2 941 047,60 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 2941047,60 рублей за второе полугодие 2023 года. |
|
008 |
0840681610 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
0409 |
244 |
2 079 841,24 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по дорожному фонду в сумме 2079841,24 рублей за счет остатка средств на счете на 01.01.2023 года на содержание дорог. |
|
008 |
0841109505 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий") |
0502 |
243 |
0,00 |
3 760 000,00 |
0,00 |
Увеличение средств по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году. |
|
008 |
0841109605 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета) |
0502 |
243 |
0,00 |
40 030,40 |
0,00 | |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
243 |
1 038 458,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на капитальный ремонт сетей водоснабжения в пгт. Красная Гора в сумме 1038458,00 рублей (изготовление ПСД в сумме 95000,00 рублей, проведение изысканий в сумме 876670,00 рублей, прохождение гос. экспертизы ПСД в сумме 50000,00 рублей, согласование ПСД в сумме 16788,00 рублей). |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
244 |
191 334,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на изготовление техплана по модернизации системы водоснабжения в пгт. Красная Гора в сумме 42000,00 рублей и на приобретение водяных насосов в сумме 149334,00 рублей. |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
414 |
341 086,12 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на реконструкцию системы водоснабжения в д. Любовшо Красногорского района Брянской области в сумме 192388,00 рублей (изготовление ПСД в сумме 95000,00 рублей, прохождение гос. эспертизы в сумме 50000,00 рублей, согласование ПСД 16788,00 рублей, на гидрометиорологическое заключение в сумме 30600,00 рублей). Проведение врезок в водопроводную систему в сумме 148698,12 рублей. |
|
008 |
08411S9605 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
0502 |
243 |
0,00 |
200 001,60 |
0,00 |
Увеличение средств за счет бюджета района по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году |
|
008 |
0841680610 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
1101 |
611 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по ФОКу в сумме 50000,00 рублей для приобретения спортивных бутсов. |
|
008 |
08416S7640 |
Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования |
1101 |
243 |
24 130 943,36 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств за счет средств областного бюджета на подготовку основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования в сумме 24130943,36 рублей. |
|
008 |
08416S7640 |
Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования |
1101 |
244 |
1 455 768,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств за счет областного бюджета на проведение монтажа оборудования по "умной" спортивной площадке в пгт. Красная Гора в сумме 1455768,00 рублей. |
|
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области |
33 100 068,55 |
3 800 030,40 |
0,00 |
| ||||
|
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
32 550,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по предоставлению лицензии на неисключительные права Kaspersky Endpoint Security (антивирусник) в сумме 25000 рублей, на оплату договоров по программному обеспечению в сумме 7550,00 рублей. |
|
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
32 550,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
010 |
1040180300 |
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
611 |
87 380,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств в детских садах на наладку автоматики безопасности, техническая наладка и режимные испытания котлов в сумме 87380,00 рублей. |
|
010 |
102ZВL7500 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
0702 |
612 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств за счет средств областного бюджета на модернизацию школьных систем образования в сумме 0,01 рублей. |
|
010 |
1040180310 |
Общеобразовательные организации |
0702 |
611 |
849 634,35 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств в школах на наладку автоматики безопасности, техническая наладка и режимные испытания котлов в сумме 347590,00 рублей. Увеличение средств на коммунальные услуги в сумме 107044,35 рублей. Увеличение средств на программное обеспечение системы Глонасс по предостережению в сумме 95000,00 рублей. Увеличение средств на приобретение секций для газовых котлов и насоса в сумме 300000,00 рублей. |
|
010 |
10402S4820 |
Отдельные мероприятия по развитию образования |
0702 |
612 |
107 471,13 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на софинансирование отдельных мероприятий по развитию образования в сумме 107471,13 рублей. |
|
010 |
1040180310 |
Общеобразовательные организации |
0703 |
611 |
-33 700,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств между целевыми статьями |
|
010 |
1040180320 |
Организации дополнительного образования |
0703 |
611 |
33 700,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
1 044 485,49 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
037 |
3740180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0113 |
244 |
11 402,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств комитету по имуществу в сумме 11402,00 на оплату договора по 1С Предприятие. |
|
037 |
3740180900 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
0502 |
244 |
111 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату договоров по оформлению в собственность газопроводов в сумме 111000,00 рублей. |
|
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области |
122 402,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
ИТОГО |
34 299 506,04 |
3 800 030,40 |
0,00 |
| ||||
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год составит в сумме 414596402,66 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 423309197,33 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 8712794,67 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 15 декабря 2022 года № 6-266 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 28.03.2023 11:23:46
Дата изменения: 28.03.2023 11:23:46