Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365).
26.11.2024 года пгт. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 125 от 25.11.2024 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации, поступления за счет налоговых и неналоговых доходов, а также уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования.
На 2024 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 61743710,57 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 61743710,57 рублей.
На 2025 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2026 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14 декабря 2023 года № 6-326 (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365) внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 356915927,89 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 75937130,16 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 362651544,94 рублей.
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области в сумме 5735617,05 рублей.
- В пункте 8 проекта решения:
утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 6252259,00 рублей
- В пункте 10 проекта решения:
утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 280978797,73 рублей.
- В пункте 11 проекта решения:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2024 год в сумме 3792000,00 рублей, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов на 2024 год – 3231000,00 рублей.
Увеличение по доходам в 2024 году на 61743510,57 рублей или на 20,92% к утвержденному бюджету на 2024 год.
Увеличение по расходам в 2024 году на 61743510,57 рублей или на 20,52% к утвержденному бюджету на 2024 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 5735617,05 рублей, составляет 1,58% к уточненному бюджету по расходам (362651544,94 рублей).
Корректировка доходной части бюджета.
|
КБК |
Наименование доходов |
Изменение 2024 год |
Изменение 2025 год |
Изменение 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
2 850 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
196 350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
50 920,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
50 920,00 |
|
|
|
1 05 04000 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
145 430,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 05 04020 02 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
145 430,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
686 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 08 03000 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
686 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
686 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
143 090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
143 090,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 05020 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
105 182,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 05025 05 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
105 182,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
37 908,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 11 05035 05 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
37 908,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
-11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
-11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 12 01010 01 0000 120 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 12 01040 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
-8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 12 01041 01 0000 120 |
Плата за размещение отходов производства |
-8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 896 720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 02000 00 0000 000 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
607 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 02050 05 0000 410 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
607 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 02053 05 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
607 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
1 267 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 06010 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
1 267 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 06013 13 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений |
1 267 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 06020 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
22 720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 14 06025 05 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
22 720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
-61 360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01000 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
-78 250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01140 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций |
-41000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01143 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
-41000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01200 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность |
12750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01203 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
12750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01330 00 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию |
-50000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 01333 01 0000 140 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав |
-50000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 02000 02 0000 140 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях |
-5000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 02010 02 0000 140 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации |
-5000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 07000 00 0000 140 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации |
53890,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 07090 00 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией |
53890,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 07090 05 0000 140 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) муниципального района |
53890,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 11000 01 0000 140 |
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда |
-32000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 16 11050 01 0000 140 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования |
-32000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
58 893 510,57 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
671 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 15002 00 0000 150 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
671 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 15002 05 0000 150 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
671 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
303 803,57 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
303 803,57 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 29999 05 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
303 803,57 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
53 100 844,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
53 601 256,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 30024 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
53 601 256,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 30029 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
-74 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 30029 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
-74 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 35082 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
-426 412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 35082 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
-426 412,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
4 817 863,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 40014 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
463,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 40014 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
463,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 45050 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
130 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 45050 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
130 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 45303 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
4 687 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 45303 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
4 687 200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО |
61 743 510,57 |
0,00 |
0,00 |
Корректировка расходной части бюджета.
|
ГРБС |
НР (код) |
НР (наименование) |
Рз Пр |
ВР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Пояснение |
|
Администрация Красногорского района Брянской области |
|
|
|
|
|
| ||
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
121 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплату заработной платы Главе администрации района в сумме 230000,00 рублей.
|
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
129 |
68 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда Главе администрации района в сумме 68000,00 рублей.
|
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
121 |
493 671,59 |
-3 000 000,00 |
0,00 |
Уточнение средств в 2024 году на выплату заработной платы в сумме 493671,59 рублей. Уменьшение средств в 2025 году в результате перераспределения средств. |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
122 |
-2 700,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по администрации района в сумме 27000,00 рублей за счет экономии. |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
129 |
108 028,41 |
-770 588,62 |
0,00 |
Уточнение средств в 2024 году на начисления по оплате труда в сумме 108028,41 рублей. Уменьшение средств в 2025 году в результате перераспределения средств. |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
244 |
121 089,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на приобретение неисключительных прав на ПО в сумме 72100,00 рублей, приобретение Vipnet канала в сумме 48989,00 рублей. |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
851 |
-210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по налогу на землю в сумме 210000,00 рублей за счет экономии при изменении кадастровой стоимости. |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
852 |
-6 089,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств налога на транспорт в сумме 6089,00 рублей за счет экономии. |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
853 |
-5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату сбора по экологии в сумме 5000,00 рублей |
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
121 |
42 667,78 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 42667,78 рублей. |
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
122 |
-3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на содержание специалиста по несовершеннолетним в сумме 3000,00 рублей за счет экономии. |
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
129 |
11 214,95 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 11214,95 рублей |
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
244 |
-50 882,73 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. |
|
008 |
0840416721 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) |
0104 |
121 |
89 173,66 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалиста по опеке и попечительству в сумме 89173,66 рублей. |
|
008 |
0840416721 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) |
0104 |
129 |
25 377,57 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по опеке и попечительству в сумме 25377,57 рублей. |
|
008 |
0840416721 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) |
0104 |
244 |
-114 551,23 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. |
|
008 |
0840417390 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0104 |
121 |
1 485,69 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по установлению регулируемых тарифов в сумме 1485,69 рублей. |
|
008 |
0840417390 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0104 |
129 |
448,83 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по установлению регулируемых тарифов в сумме 448,83 рублей. |
|
008 |
0840417390 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0104 |
244 |
-1 934,52 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. |
|
008 |
0840417900 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
0104 |
121 |
21 004,77 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда на содержание специалиста по охране труда в сумме 21004,77 рублей. |
|
008 |
0840417900 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
0104 |
129 |
2 678,78 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по охране труда в сумме 2678,78 рублей. |
|
008 |
0840417900 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
0104 |
244 |
-23 683,55 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. |
|
008 |
0840183270 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета |
0113 |
831 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по решению суда на оплату компенсации морального вреда за укус собаки несовершеннолетнего в сумме 50000,00 рублей и на оплату судебных расходов по решению суда (услуги представителя) в сумме 26000,00 рублей. |
|
008 |
0840183270 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета |
0113 |
853 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств на оплату исполнительного сбора за неисполнение решения суда по оплате судебных расходов в сумме 10000,00 рублей. |
|
008 |
0840783260 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения |
0113 |
244 |
-36 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. |
|
008 |
0840451180 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
0203 |
121 |
-28 634,51 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по воинскому учету в сумме 28634,51 рублей за счет экономии. |
|
008 |
0840451180 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
0203 |
129 |
-11 599,27 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств специалисту по воинскому учету в сумме 11599,27 рублей. |
|
008 |
0840451180 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
0203 |
244 |
40 696,78 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по содержанию специалиста по воинскому учету в сумме 40696,78 рублей на приобретение канцтоваров, карточек учетов и информационных стендов. |
|
008 |
0840881630 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0408 |
811 |
0,00 |
3 770 588,62 |
0,00 |
Уточнение средств в 2025 году на перевозки пассажиров |
|
008 |
0840681610 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
0409 |
244 |
-100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств между видами расходов по дорожному фонду для оплаты исполнительного сбора за не исполнение решения суда по оборудованию наружным освещением автомобильной дороги д. Селец, Летяхи и Перелазы Красногорского района |
|
008 |
0840683270 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета |
0409 |
853 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
243 |
-94 180,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств в сумме 94180,00 рублей за счет экономии. |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
244 |
194 180,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств в сфере коммунального хозяйства в сумме 194180,00 рублей (приобретение водяных погружных насосов для башен). |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
414 |
-100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств в сумме 100000,00 рублей за счет экономии. |
|
008 |
0841314210 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа |
0801 |
612 |
-13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение субвенции в сумме 13800,00 рублей исходя из фактической потребности. |
|
008 |
0841380450 |
Библиотеки |
0801 |
611 |
451 740,40 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплаты по оплате труда в сумме 369640,63 рублей, на начисления по оплате труда в сумме 82099,77 рублей. |
|
008 |
0841380480 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |
0801 |
611 |
139 193,35 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплаты по оплате труда в сумме 80023,09 рублей, на начисления по оплате труда в сумме 34170,26 рублей, на противопожарную обработку одежды сцены клуба в сумме 25000,00 рублей. |
|
008 |
0841380480 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |
0801 |
612 |
-25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. |
|
008 |
0841816723 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям |
1004 |
313 |
-1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности. |
|
008 |
0841816723 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям |
1004 |
323 |
-671 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности. |
|
008 |
08418Д0820 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
1004 |
412 |
-426 412,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности. |
|
008 |
0841682600 |
Мероприятия по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок |
1102 |
244 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на строительный контроль по умной площадке в сумме 40000,00 рублей и изготовление техплана в сумме 10000,00 рублей. |
|
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области |
|
-1 148 015,25 |
0,00 |
0,00 |
| |||
|
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
|
|
|
| ||||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
121 |
642 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплату заработной платы в сумме 642000,00 рублей. |
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
129 |
159 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств на начисления по оплате труда в сумме 159000,00 рублей в результате недостатка средств. |
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
82 629,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств в сумме 29085,00 рублей на приобретение неисключительных прав (антивирусник) и на ремонт автомашины в сумме 53544,00 рублей. |
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
852 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение налога на транспорт в сумме 2,00 рублей. |
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
853 |
-2,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности. |
|
009 |
0940283020 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
1403 |
540 |
231 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение бюджетных ассигнований на иные межбюджетные трансферты по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 231000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов. |
|
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
1 114 629,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
|
|
|
| ||||
|
010 |
1040114722 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) |
0701 |
611 |
10 750 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда с начислениями в сумме 10636478,00 рублей и учебные расходы в сумме 114322,00 рублей по детским садам за счет субвенции. |
|
010 |
1040114721 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) |
0702 |
611 |
45 035 456,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда с начислениями по школам в сумме 44287994,90 рублей за счет субвенции в результате недостатка средств. Уточнение средств на приобретение учебников в сумме 554297,10 рублей и увеличение учебных расходов в сумме 193164,00 рублей. |
|
010 |
1040182370 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
0702 |
612 |
-10 368,08 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности. |
|
010 |
10401L0500 |
Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
0702 |
612 |
130 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации в сумме 130200,00 рублей. |
|
010 |
10401L3030 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
0702 |
612 |
4 687 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в сумме 4687200,00 рублей. |
|
010 |
10401S4840 |
Предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей |
0702 |
612 |
518 404,08 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на предоставление бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в сумме 508036,00 рублей и на софинансирование предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в сумме 10368,08 рублей |
|
010 |
1040180320 |
Организации дополнительного образования |
0703 |
611 |
105 066,25 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплату заработной платы в сумме 81066,25 рублей и по начислениям на оплату труда в сумме 24000,00 рублей. |
|
010 |
10403S4790 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0709 |
612 |
-204 232,43 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности. |
|
010 |
1040480040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0709 |
121 |
74 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплату заработной платы в сумме 74000,00 рублей в связи с недостатком средств. |
|
010 |
1040480040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0709 |
129 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств на начисления по оплате труда в сумме 16000,00 рублей в результате недостатка средств. |
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
121 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по прочим учреждениям отдела образования (для бухгалтерии и методкабинета) на выплату заработной платы в сумме 140000,00 рублей в связи с недостатком. |
|
010 |
1040114780 |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
1004 |
321 |
529 826,00 |
603 826,00 |
603 826,00 |
Уточнение средств исходя из фактической потребности и перераспределение между видами расходов. |
|
010 |
1040114780 |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
1004 |
323 |
-603 826,00 |
-603 826,00 |
-603 826,00 |
|
|
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
61 168 525,82 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Красногорский районный Совет народных депутатов |
|
|
|
|
|
| ||
|
035 |
7000080010 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования |
0102 |
121 |
339 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплату заработной платы сумме 339000,00 рублей в результате недостатка средств. |
|
035 |
7000080010 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования |
0102 |
129 |
101 771,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств на начисления по оплате труда Главе района в сумме 101771,00 рублей. |
|
035 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
121 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на выплату заработной платы сумме 27000,00 рублей в результате недостатка средств. |
|
035 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
129 |
8 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств на начисления по оплате труда по инспектору в сумме 8600,00 рублей. |
|
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов |
|
|
476 371,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||
|
Контрольно-счетная палата Красногорского района |
|
|
|
|
|
| ||
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
121 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств по КСП на выплату заработной платы инспектора в сумме 41000,00 рублей в результате недостатка средств. |
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
129 |
11 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств по КСП на начисления по оплате труда по инспектору в сумме 11000,00 рублей. |
|
036 |
7000080050 |
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей |
0106 |
121 |
62 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств по КСП на выплату заработной платы руководителя в сумме 62000,00 рублей в результате недостатка средств. |
|
036 |
7000080050 |
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей |
0106 |
129 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств по КСП на начисления по оплате труда руководителю в сумме 18000,00 рублей. |
|
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района |
|
|
132 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||
|
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области |
| |||||||
|
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
ИТОГО |
61 743 510,57 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год составит в сумме 356915927,89 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 362651544,94 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 5735617,05 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 27.11.2024 11:32:49
Дата изменения: 27.11.2024 11:33:09