БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
(на основе проекта Решения Красногорского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красногорского муниципального района за 2016 год»)
2
Содержание
1 Введение 3
2 Исполнение бюджета района по доходам 9
3 Исполнение бюджета района по расходам 13
Источники финансирования дефицита бюджета
4 района 15
Итоги реализации муниципальных программ
5 Красногорского района 16
3
1.Введение
Исполнение бюджета – один из этапов бюджетного процесса, который
начинается после принятия Решения о бюджете Красногорского района и осуществляется с 1 января по 31 декабря финансового года.
Стадии бюджетного процесса
|
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
|
|
| |
|
|
Составление и рассмотрение проекта бюджета
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
Утверждение и исполнение бюджета
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
Контроль за исполнением бюджета и бюджетный учет
|
| |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
4
Различают исполнение бюджета по доходам и исполнение бюджета по расходам.
Исполнение бюджета по доходам предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов, сборов и иных поступлений, поступление средств из областного бюджета.
Исполнение бюджета по расходам предусматривает перечисление средств с единого счета бюджета.
В процессе исполнения бюджета большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает профицит. В случае превышения расходов над доходами возникает дефицит. Дефицит покрывается источниками финансирования дефицита бюджета - банковскими кредитами, бюджетными кредитами, остатками на счете бюджета и иными источниками.
Исполнение бюджета района организуется финансовым отделом администрации Красногорского района на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется финансовым отделом администрации района на основании Решения о бюджете Красногорского района и ведется в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. В сводной бюджетной росписи отражается распределение расходов бюджета по кодам бюджетной классификации.
Кассовый план – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средствах на едином счете бюджета в любой период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.
Одновременно с показателями сводной бюджетной росписи получателям бюджетных средств утверждаются лимиты бюджетных обязательств, в пределах которых они могут заключать муниципальные контракты и иные договора и расходовать бюджетные средства (на выплату заработной платы, оплату командировочных расходов, на оплату коммунальных, транспортных и прочих услуг, на приобретение материальных ресурсов и другие расходы).
5
Бюджетный процесс завершается составлением и утверждением отчета об исполнении бюджета - подведением итогов исполнения бюджета по окончании финансового года.
Составляет отчет об исполнении бюджета Красногорского района финансовый отдел администрации Красногорского района.
До его рассмотрения в законодательном органе, годовой отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке, которая осуществляется Контрольно-счетной палатой Красногорского района. По результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата Красногорского района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.
Годовой отчет об исполнении бюджета Красногорского района за отчетный финансовый год представляется администрацией Красногорского района на рассмотрение в Красногорский районный Совет народных депутатов не позднее 1 мая текущего года.
Годовой отчет об исполнении бюджета района утверждается Решением Красногорского районного Совета народных депутатов об исполнении бюджета Красногорского муниципального района с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
|
Годовой отчет об исполнении бюджета Красногорского муниципального района за 2016 год с проектом Решения Красногорского районного Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красногорс-
|
|
кого муниципального района за 2016 год» будет внесен администрацией
|
|
Красногорского района в Красногорский районный Совет народных
|
|
депутатов до 1 мая 2017 года.
|
С проектом Решения Красногорского районного Совета народных депу-
татов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Красногорского муници-
пального района за 2016 год» можно ознакомиться на официальном сайте администрации Красногорского района Брянской области.
6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7
В 2016 году исполнение бюджета района осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2016 год: безусловное исполнение принятых социальных обязательств, реализация положений, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, дальнейшее внедрение программно-целевых принципов в деятельность органов местного самоуправления;
реализация современных механизмов предоставления гражданам муниципальных услуг, модернизация сети учреждений, оказывающих муниципальные услуги за счет бюджетных средств, обеспечение обратной связи с потребителями услуг;
повышение прозрачности и открытости бюджетной системы. Таблица1.
Основные характеристики бюджета района за 2016 год
( рублей)
|
Наименование
|
План
|
Исполнение
|
Процент исполнения
|
|
Доходы
|
225299481,64 |
226147592,14 |
100,4
|
|
Расходы
|
227532297,10 |
225921351,77 |
99,3
|
|
Дефицит, профицит
|
-2232815,46 |
226240,37 |
|
|
Источникифинансирования дефицита бюджета
|
2232815,46 |
-226240,37 |
|
8
Таблица2.
Показатели социально-экономического развития Красногорского района за 2016 год
|
Наименование показателя
|
ед. измерения
|
2015 год
|
2016 год
|
|
Отгруженотоваров собственного производствапромышленными предприятиями обрабатывающих производств
|
тыс. руб.
|
29148,0 |
35647,0 |
|
Объем производствапродукции сельскогохозяйства всех категории хозяйств
|
млн. руб.
|
693,0
|
782,2 |
|
Номинальная начисленная заработнаяплата
|
рублей в месяц
|
15551,2
|
16221,7 |
|
Численностьнаселения на 1 января
|
чел.
|
1 2314,0
|
12189,0 |
|
Численностьбезработныхграждан на 1 января
|
тыс. чел.
|
0,085
|
0,111 |
|
Уровеньбезработицы на 1 января
|
%
|
1,3
|
1,7
|
9
2. Исполнение бюджета района по доходам Таблица3.
Исполнение областного бюджета по доходам за 2016 год в сравнении с 2015 годом
(рублей)
|
Наименование
|
Исполнение за 2015 год
|
2016 год
|
Темп роста, %
| ||
|
План
|
Исполнение
|
Процент исполнения
| |||
|
Доходы (всего)
|
194249894,47 |
225299481,64
|
226147592,14 |
100,4
|
116,4
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
34750797,46
|
44210372,00 |
45104817,02
|
102,0 |
129,8
|
|
Безвозмездные поступления
|
159499097,01 |
181089109,64 |
181042775,12 |
99,97 |
113,5 |
Неналоговые доходы
(10 340 746,96 руб.)
Налоговыедоходы (34 764 070,06 руб.)
Безвозмездные поступления
(181 042 775,12
руб.)
Доходы бюджета (226 147 592,14руб.)
10
Таблица4.
Соотношение финансовых потоков "район-регион" и "регион-район"
(рублей)
|
Наименование |
2015 год исполнение
|
2016 год исполнение |
Темп роста, % |
|
Перечислено в областной бюджет налогов и сборов |
21 918 393,00 |
24 802 048,79 |
113,2
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
налоговых платежей |
21 918 393,00 |
24 802 048,79 |
113,2
|
|
Получено безвозмездных поступлений из областного бюджета |
151 337 839,49 |
165 432 299,06 |
109,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
дотации |
44 991 850,00 |
50 833 507,74 |
113,0 |
|
субсидии |
1 799 404,99 |
6 856 633,32 |
3,81р. |
|
субвенции |
104 472 950,00 |
107 742 158,31 |
103,1
|
|
иные межбюджетные трансферты |
73 634,50 |
0
|
-
|
|
Соотношение финансового потока в областной бюджет к потоку из областного бюджета |
0,14 |
0,15 |
|
24802 тыс. руб.
местный бюджет
Областной бюджет
165432 тыс. руб.
11
Таблица5.
Исполнение бюджета муниципального района по доходам за 2016 год
(рублей)
|
Наименование |
План
|
Исполнение |
Процент исполнения
|
|
Доходы (всего) |
225 299 481,64 |
226 147 592,14 |
100,4 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
44 210 372,00 |
45 104 817,02 |
102,0 |
|
Налоговые доходы |
32 873 572,00 |
34 764 070,06 |
105,8 |
|
Налог на доходы физических лиц |
24 595 100,00 |
25 411 720,17 |
103,3 |
|
Акцизы на нефтепродукты |
4 027 072,00 |
5 060 710,35 |
125,7 |
|
Единый налог на вмененный доход |
3 708 000,00 |
3 719 853,88 |
100,3 |
|
Государственная пошлина |
420 000,00 |
445 608,40 |
106,1 |
|
Неналоговые доходы |
11 336 800,00 |
10 340 746,96 |
91,21 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 160 700,00 |
1 215 620,22 |
104,7 |
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
145 500,00 |
156 728,65 |
107,7 |
|
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
220 000,00 |
224 263,53 |
101,9 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
9 275 000,00 |
8 168 812,24 |
88,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
535 600,00 |
575 322,32 |
107,42 |
|
Безвозмездные поступления |
181 089 109,64 |
181 042 775,12 |
99,97 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
180 989 109,64 |
180 942 775,12 |
99,97 |
|
Дотации |
50 833 507,74 |
50 833 507,74 |
100,0 |
|
Субсидии |
13 710 360,32 |
13 708 110,32 |
99,98 |
|
Субвенции |
108 980 526,83 |
108 936 442,31 |
99,96 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
7 464 714,75 |
7 464 714,75 |
100,0 |
12
13
3.Исполнение бюджета района по расходам
Направление финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства отражают разделы и подразделы бюджетной классификации расходов.
Таблица 6
Исполнение областного бюджета по основным направлениям расходов (разделам и подразделам бюджетной классификации расходов)
за 2015 год
( рублей)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Процент исполнения |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ |
24105227,99 |
24078418,47 |
99,89 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
784377,76 |
784377,76 |
100,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
538346,36 |
538346,36 |
100,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
13773771,99 |
13773771,99 |
100,00 |
|
Судебная система |
550,00 |
0,00 |
- |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
3861875,89 |
3861875,89 |
100,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
5146305,99 |
5120046,47 |
99,49 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
664236,00 |
664236,00 |
100,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
664236,00 |
664236,00 |
100,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1507163,92 |
1507163,92 |
100,00 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
1507163,92 |
1507163,92 |
100,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
13043513,61 |
11463327,80 |
87,89 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
15575,00 |
0,00 |
- |
|
Транспорт |
3128540,32 |
3128540,32 |
100,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
9749102,29 |
8184491,48 |
83,95 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
150296,00 |
150296,00 |
100,00 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
151373064,06 |
151370764,06 |
100,00 |
|
Дошкольное образование |
31598224,56 |
31598224,56 |
100,00 |
|
Общее образование |
106001193,61 |
106001193,61 |
100,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
718650,00 |
716400 |
99,69 |
|
Другие вопросы в области образования |
13054945,89 |
13054945,89 |
100,00 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
9538337,63 |
9537807,63 |
99,99 |
|
Культура |
9440991,63 |
9440991,63 |
99,99 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
96816,00 |
96816,00 |
100,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10363255,37 |
10362085,37 |
99,99 |
|
Пенсионное обеспечение |
1302826,36 |
1302826,36 |
100,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
1121000,00 |
1119830,00 |
99,90 |
|
Охрана семьи и детства |
7178018,31 |
7178018,31 |
100,00 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
761410,70 |
761410,70 |
100,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
2142423,52 |
2142423,52 |
100,00 |
|
Физическая культура |
2017150,52 |
2017150,52 |
100,00 |
|
Массовый спорт |
125273,00 |
125273,00 |
100,00 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
14795125,00 |
14795125,00 |
100,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
3830000,00 |
3830000,00 |
100,00 |
|
Иные дотации |
10965125,00 |
10965125,00 |
100,00 |
|
Всего |
225921351,77 |
225921351,77 |
99,29 |
В 2016 году сохранилась социальная направленность бюджета – 76,76 процентов всех расходов бюджета (173413080,58 рублей) – это расходы на образование, социальную политику, физическую культуру и культуру.
14
Как и в 2015 году, наибольший удельный вес занимали дотации. В форме дотаций бюджетам других уровней перечислено 14795125,00 рублей (95,42 процент в структуре межбюджетных трансфертов поселениям), доля субвенций составила 3,94 процента (610289,00 рублей), иные межбюджетные трансферты составили 0,64 процента (100000,00 рублей). Субсидии не перечислялись в 2016 году.
15
4. Источники финансирования дефицита бюджета района
Бюджет Красногорского муниципального района за 2016 год исполнен с превышением доходов над расходами, т.е. с профицитом, по плану сложился дефицит.
В случае наличия дефицита бюджета в качестве источников его финансирования могут выступать:
разница между полученными и погашенными Красногорским районом кредитами кредитных организаций;
разница между средствами, поступившими от размещения ценных бумаг Красногорского района, и средствами, направленными на их погашение;
изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета района в течение соответствующего финансового года;
иные источники внутреннего финансирования дефицита.
Таблица7
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета района за 2016 год
(рублей)
|
Наименование |
План |
Исполнение
|
Процент исполнения |
|
Дефицит (-) / профицит (+) |
-2232815,46 |
226240,37 |
-10,1р |
|
Источники финансирования дефицита (всего) |
2232815,46 |
-226240,37 |
-10,1р |
|
Изменение остатков
|
2232815,46 |
-226240,37 |
-10,1р |
Статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено ограничение по предельному размеру дефицита местного бюджета - дефицит бюджета района (за исключением бюджетных кредитов и изменения остатков) не должен превышать 5 процентов утвержденного общего годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района.
По итогам 2016 года дефицит (без учета бюджетных кредитов и изменения остатков) составил 0,0 процентов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района .
16
5. Итоги реализации муниципальных программ Красногорского района
Муниципальная программа – утвержденный постановлением администрации Красногорского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов исполнительной власти, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов исполнительной власти и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.
Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом исполнительной власти Красногорского района, определенным администрацией Красногорского района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными муниципальными органами - соисполнителями муниципальной программы.
В 2016 году в Красногорском районе осуществлялась реализация 3 муниципальных программ. Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ направлено 224111274,17 рублей, или 99,64 процентов в общем объеме расходов бюджета.
17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (2013-2017 ГОДЫ)»
Ответственный исполнитель: Администрация Красногорского района
Таблица8.
Исполнение расходов муниципальной программы за 2016 год
( рублей)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Процент исполнения |
|
|
|
|
|
|
Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2013-2017 годы) |
56293184,78 |
54684489,45 |
97,14 |
|
Подпрограмма «Выполнение функций администрации Красногорского района» (2013-2017 годы) |
34924894,87 |
33317899,54 |
95,40 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение расходов связанных с проведением аукционов по продаже движимого и недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Красногорского городского поселения, а также расходов связанных с проведением аукционов на право заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Красногорского городского поселения |
769235,75 |
769235,75 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности главы исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и его заместителей |
748809,22 |
748809,22 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
14523050,08 |
14523050,08 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности многофункциональных центров |
1670795,67 |
1670795,67 |
100,00 |
|
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Красногорском районе за счет средств бюджета района |
8000,00 |
8000,00 |
100,00 |
|
Обеспечение деятельности ЕДДС |
1507163,92 |
1507163,92 |
100,00 |
|
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях |
300992,00 |
300992,00 |
100,00 |
|
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области |
15575,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством |
5008397,29 |
3443786,48 |
68,76 |
|
Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим |
1302826,36 |
1302826,36 |
100,00 |
|
Оценка имущества, признание прав и регулирование имущественных отношений |
427255,74 |
427255,74 |
100,00 |
|
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
150296,00 |
150296,00 |
100,00 |
|
Компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильными пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств бюджета муниципального района |
2958338,32 |
2958338,32 |
100,00 |
|
Обеспечение обслуживания регулярных перевозок пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам |
14500,00 |
14500,00 |
100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не программных расходов федеральных органов исполнительной власти |
150963,00 |
150963,00 |
100,00 |
|
ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы на период до 2020 года" |
3318400,00 |
3318400,00 |
100,00 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках реализации функций государственной судебной власти |
550,00 |
0,00 |
- |
|
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году |
471739,52 |
445480,00 |
94,43 |
|
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектами производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
948233,00 |
948233,00 |
100,00 |
|
Развитие автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции за счет средств бюджета района |
474072,00 |
474072,00 |
100,00 |
|
Компенсация части потерь в доходах, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильными пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок за счет средств бюджета муниципального района |
155702,00 |
155702,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма «Развитие культуры, спорта, молодежной политики и схранение культурного наследия в Красногорском районе» (2013-2017 годы) |
14034500,51 |
14033970,51 |
100,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в сфере культуры |
6000400,00 |
6000400,00 |
100,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
96816,00 |
96816,00 |
100,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление передаваемых полномочий по решению отдельных вопросов на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры |
100000,00 |
100000,00 |
100,00 |
|
Библиотеки |
2962274,24 |
2962274,24 |
100,00 |
|
Организации дополнительного образования |
1467371,75 |
1467371,75 |
100,00 |
|
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
2017150,52 |
2017150,52 |
100,00 |
|
Обеспечение жильем молодых семей |
160000,00 |
160000,00 |
0,00 |
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |
77115,00 |
76585,00 |
99,31 |
|
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |
44000,00 |
44000,00 |
100,00 |
|
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья |
880000,00 |
880000,00 |
0,00 |
|
Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом, участие в соревнованиях различного уровня |
78208,00 |
78208,00 |
100,00 |
|
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" |
54100,00 |
54100,00 |
100,00 |
|
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры |
50000,00 |
50000,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
38475,00 |
38475,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
1417,00 |
1417,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за счет средств бюджета района |
7173,00 |
7173,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма «Осуществление деятельности в сфере защиты прав детей, охране материнства и детства, демографии в Крсногорском районе» (2013-2017 годы) |
7333789,40 |
7332619,40 |
99,98 |
|
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
10791,09 |
10791,09 |
100,00 |
|
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях |
300592,00 |
300592,00 |
100,00 |
|
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
81000,00 |
79830,00 |
98,56 |
|
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям |
5815700,00 |
5815700,00 |
100,00 |
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
890175,00 |
890175,00 |
100,00 |
|
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" |
235531,31 |
235531,31 |
100,00 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (2013 - 2017 ГОДЫ)
Ответственный исполнитель: Финансовый отдел администрации Красногорского района
Таблица9.
Исполнение расходов муниципальной программы за 2016 год
(рублей)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Процент исполнения |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
3374522,41 |
3374522,41 |
100,00 |
|
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях нарушениях |
200,00 |
200,00 |
100,00 |
|
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |
96816,00 |
96816,00 |
100,00 |
|
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
3830000,00 |
3830000,00 |
100,00 |
|
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
10965125,00 |
10965125,00 |
100,00 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти |
513273,00 |
513273,00 |
100,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
100000,00 |
100000,00 |
100,00 |
|
Управление муниципальными финансами Красногорского района» (2013-2017 годы) |
18879936,41 |
18879936,41 |
100,00 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА (2013 - 2017 ГОДЫ)
Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Красногорского района
Таблица10.
Исполнение расходов муниципальной программы за 2016 год
(рублей)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Процент исполнения |
|
Развитие образования Красногорского района (2013-2017 годы) |
150549098,31 |
150546848,31 |
100,00 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1047187,33 |
1047187,33 |
100,00 |
|
Дошкольные образовательные организации |
11045816,56 |
11045816,56 |
100,00 |
|
Образовательные организации |
32794907,20 |
32794907,20 |
100,00 |
|
Организации дополнительного образования |
1299896,09 |
1299896,09 |
100,00 |
|
Организации начального профессионального образования |
2345074,95 |
2345074,95 |
100,00 |
|
Методический кабинет |
668394,66 |
668394,66 |
100,00 |
|
Хозяйственно-эксплуатационная контора |
5755134,78 |
5755134,78 |
100,00 |
|
Бухгалтерия |
3190354,17 |
3190354,17 |
100,00 |
|
Мероприятия по комплексным мерам по профилактике проявлений терроризма и экстремизма на территории Красногорского района |
15000,00
|
15000,00
|
100,00 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию негосударственных общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования |
60144988,00 |
60144988,00 |
100,00 |
|
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
19773808,00 |
19773808,00 |
100,00 |
|
Предоставление дополнительных мер государственной поддержки обучающихся |
1165500,00 |
1165500,00 |
100,00 |
|
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |
4619980,00 |
4619980,00 |
100,00 |
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях |
687456,00 |
687456,00 |
100,00 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |
450000,00 |
447750,00 |
99,50 |
|
Повышение безопасности дорожного движения |
10000,00 |
10000,00 |
100,00 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
3051900,00 |
3051900,00 |
100,00 |
|
Реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
442702,00 |
442702,00 |
100,00 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета района с целью софинансирования средств федерального бюджета |
457785,00 |
457785,00 |
100,00 |
|
Создание мест в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета района с целью софинансирования средств федерального бюджета |
45007,04 |
45007,04 |
100,00 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
293400,00 |
293400,00 |
100,00 |
|
Создание мест в общеобразовательных организациях |
161995,00 |
161995,00 |
100,00 |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств бюджета района с целью софинансирования средств областного бюджета |
39954,39 |
39954,39 |
100,00 |
|
Дополнительные меры государственной поддержки обучающихся за счет средств бюджета района |
774207,14 |
774207,14 |
100,00 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей за счет средств бюджета района |
268650,00 |
268650,00 |
100,00 |
Финансовый отдел администрации Красногорского района
Адрес: 243160, Брянская область, пгт. Красная Гора,
Ул. Первомайская, 6
Телефон:(48346) 9 11 89
Факс:(48346) 9 11 89
График работы: понедельник– четверг с 8-30 до17-45
пятница с 8-30 до16-30
перерыв с 13-00 до 14-00
суббота, воскресенье–выходные дни
Дата создания: 14.04.2017 08:44:32
Дата изменения: 14.04.2017 08:44:32