Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение от 22 декабря 2016 года №5-217 « О бюджете Красногорского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы » .
19.05.2017 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно - счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 22.12.2016 года № 5-217 «О бюджете Красногорского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы » (в редакции решения №5-231 от 07.02.2017 года) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района №291а от 18.05.2017 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Необходимость внесения изменений в решение от 22.12.2016 года №5-217 «О бюджете Красногорского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы » ( в редакции решения от 07.02.2017 года № 5-231) обусловлена увеличением доходной части бюджета на сумму 20545907,08 рублей, в том числе: за счет увеличения собственных доходов на сумму 500000,00 рублей и увеличением безвозмездных поступлений на сумму 20045907,00 рублей и увеличением расходной части бюджета района на сумму 20545907,08 рублей.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы » от 22 декабря 2016 года №5-217 внесены изменения:
- в пункте 1 проекта решения прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района на 2017 год предлагается утвердить в сумме 209579783,43 рублей, общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района на 2017 год предлагается утвердить в сумме 212538839,26 рублей, увеличение на 20545907,08 рублей или 10,99 % к утвержденному бюджету на 2017 год (в редакции решения от 07.02.2017 года № 5-231). Прогнозируемый дефицит бюджета 2459055,83 рублей, составляет 1,16 % к уточненному бюджету по расходам (212538839,26 рублей).
Корректировка доходной части бюджета Красногорского района.
Необходимость внесения изменений в доходную часть бюджета района связано с увеличением поступления собственных доходов в сумме 500000,00 рублей
|
Наименование доходов |
|
2017 год |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
|
-609468,75 |
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
|
1109468,75 |
|
Итого |
|
500 000,00 |
В связи с перераспределением дотаций, субсидий и субвенций из областного бюджета безвозмездные поступления увеличатся в 2017 году на сумму 20045907,08 рублей:
|
Наименование |
направлены |
2017 год |
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
|
+20572124,90 |
|
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ (обеспечение жильем молодых семей) |
Администрация района |
+606510,00 |
|
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Администрация района |
-2751538,00 |
|
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Администрация района |
+1500000,00 |
|
Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
Администрация района |
+3564,00 |
|
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Администрация района |
+65246,18 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
Администрация района |
+50000,00 |
|
Итого |
|
20045907,08 |
Корректировка расходной части бюджета Красногорского муниципального района.
Расходы увеличатся на сумму 20545907 ,08 рублей (за счет увеличения собственных доходов на сумму 500000,00 рублей и безвозмездных поступлений на сумму 20045907,08 рублей и составят 212038839,26 рублей.
Бюджетные ассигнования увеличенные за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и собственных доходов будут направлены:
Администрация района – 1955166,70 рублей, которые направлены на увеличение расходов на оплату труда с начислениями на сумму 1345022,70 рублей, в том числе на увеличение оплаты труда с начислениями в учреждениях культуры -1285022,70 рублей и музыкальной школе – 60000,00 рублей.
Увеличение расходов на информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Красногорского района в сумме 200000,00 рублей .
Увеличение расходов на подготовку объектов ЖКХ к зиме в сумме 3000,00 рублей.
Увеличение расходов на софинансирование повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в сумме 20000,00 рублей.
Увеличение расходов на информационное освещение деятельности Красногорского района и поддержка средств массовой информации в сумме 382144,00 рублей.
Увеличение расходов на проезд курьера в МФЦ в сумме 5000,00 рублей.
Красногорский районный отдел образования – 19116958,20 рублей;
Увеличение оплаты труда с начислениями на сумму 18644958,00 рублей, за счет которых увеличение оплаты труда с начислениями в детских садах- 9115777,00 рублей и школах – 9529181,20 рублей.
Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг по школам в сумме 236670,00 рублей.
Увеличение расходов на оплату пеней по страховым взносам в ПФР учреждений образования в сумме 200800,00 рублей.
Увеличение расходов на содействие в трудоустройстве несовершеннолетних детей в летнее время в сумме 19530,00 рублей.
Увеличение расходов на оплату программного обеспечения бухгалтерии образования в сумме 15000,00 рублей.
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского района на 2017 год составит в сумме 209579783,43 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского района в сумме 212538839,26 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме
2459055,83 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 22 декабря 2016 года № 5-217 «О бюджете Красногорского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы » ( в редакции решения №3-231 от 07.02.2017 года) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района В.В,Панковский
С заключением ознакомлены:
Глава администрации
Красногорского района С.С.Жилинский
19.05.2017 года
Дата создания: 02.06.2017 10:13:27
Дата изменения: 02.06.2017 10:13:27