| Показатели нормативов региональной "дорожной карты" | ||||||||||
| Субъект Российской Федерации: | Красногорский район | |||||||||
| Категория работников: | Работники учреждений культуры | |||||||||
| Наименование показателей | 2012 г факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г.- 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. | |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 165 | 202,8 | 332,4 | 371,5 | 357,8 | 385,7 | 385,8 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 12 802 | 12 472 | 12 633 | 12 407 | 12 310 | 12 189 | 12 190 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек | 77 | 61,5 | 38,0 | 33,4 | 34,4 | 31,6 | 31,6 | х | х |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 12 802 | 12 472 | 12 633 | 12 407 | 12 310 | 12 189 | 12 190 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("+дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | х | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 90,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по Красногорскому району, % | х | 51,2 | 58,6 | 61,6 | 59,8 | 79,8 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников по региону, руб.* | 16 530,0 | 18 974,0 | 20 732,0 | 19 753,0 | 20 500,0 | 21 490,0 | 22 565,0 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 114,8 | 109,3 | 95,3 | 103,8 | 104,8 | 105,0 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 6 218,0 | 9 711,0 | 12 158,8 | 12 158,4 | 12 251,5 | 17 152,0 | 22 565,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 156,2 | 125,2 | 100,0 | 100,8 | 141,0 | 131,6 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры , % | х | 0,7 | 1,1 | 6,5 | 8,0 | 5,1 | 5,1 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 7,6 | 8,2 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 11,2 | 21,0 | 40,7 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб.** | х | 0,6 | -0,7 | -1,7 | -1,2 | 0,3 | 3,0 | -3,6 | -1,8 |
| 17 | в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета , включая дотацию из областного бюджета, млн. руб. | х | 0,55 | -0,64 | -1,40 | -0,80 | 0,00 | 2,70 | -2,84 | -1,64 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них **: | х | 0,6 | 2,2 | 0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 1,8 | 0,6 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | х | 0,6 | 2,2 | 0,2 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | 2,0 | 0,6 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | -0,06 | -0,30 | -0,40 | 0,30 | 0,30 | -0,76 | -0,16 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+ 23 + 24) | х | 0,6 | -0,7 | -1,7 | -1,2 | 0,3 | 3,0 | -3,6 | -0,3 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25*100%) | х | х | -314,3 | -11,8 | 50,0 | -200,0 | -20,0 | -50,0 | -200,0 |
| 29 | Справочно:размер дотации из федерального бюджета,млн.руб. | |||||||||
| * начиная с итогов за 2015 год отражено значение показателя - среднемесячный доход от трудовой деятельности (Постановление Правительства РФ от 14.09.2015 № 973)
** прирост в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах определен к 2013 году | ||||||||||
Дата создания: 26.12.2018 12:13:33
Дата изменения: 26.12.2018 12:15:05