-
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
Оглавление
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского муниципального района Брянской области ……………………………………………………3
2. Основные характеристики бюджета ........................................................................................ 3
3. Доходы бюджета ........................................................................................................................ 4
3.1. Налоговые и неналоговые доходы...................................................................................... 4
3.2. Безвозмездные поступления................................................................................................ 5
4. Расходы бюджета ...................................................................................................................... 6
4.1 Динамика и структура расходов бюджета............................................................................ 6
4.2. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений……………………........................... 8
5. Дефицит бюджета и муниципальный долг …....................................................................... 9
6. Муниципальные программы Красногорского муниципального района Брянской области 9
Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района ………………………………...…………………
10
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского муниципального района Брянской области» ……………………………
17
Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» ………
17
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Красногорского района»……………………………………………………………………
20
Непрограммная часть расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области …………………………………………………………………………….
21
7. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)...............................
22
8. Бюджетный процесс ........................................................................................................ 24
12. Контактная информация ................................................................................................... 109
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского муниципального района Брянской области
Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Красногорского муниципального района Брянской области, содержатся в прогнозе социально-экономического развития, который представляется в Красногорский районный Совет народных депутатов совместно с проектом решения о бюджете Красногорского муниципального района Брянской области.
Показатель
Единица измерения
2022 (факт)
2023 (оценка)
2024 (прогноз)
2025 (прогноз)
2026 (прогноз)
Численность населения
(среднегодовая)
тыс. чел.
10,21
9,9
9,73
9,35
8,93
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в % к предыдущему году
109,3
104,3
100,5
100,2
101,0
Численность экономически
активного населения
тыс. чел.
5,4
5,3
5,35
5,4
5,4
Среднегодовая численность
занятых в экономике
тыс. чел.
5,2
5,15
5,15
5,2
5,2
Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная
плата в целом по району
тыс. рублей
26,002
28,138
30,730
33,388
36,555
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата в целом по району
в % к предыдущему году
114,77
108,21
109,21
108,65
109,49
2.Основные характеристики бюджета
Основные параметры бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 - 2026годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года Департаментами Брянской области осуществляется распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется – доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
тыс. рублей.
Наименование
2022 год (исполнение)
2023 год (оценка)
2024 год (план)
2025 год (план)
2026 год (план)
Доходы бюджета
359 051,01
447 723,16
285 780,36
258 284,43
450 593,81
налоговые и неналоговые доходы:
66 993,93
66 928,26
67 473,00
67 754,00
72 310,00
безвозмездные поступления:
292 057,08
380 794,90
218 307,36
190 530,43
378 283,81
Расходы бюджета
363 382,60
456 435,95
285 780,36
258 284,43
450 593,81
Дефицит / профицит
-4 331,59
-8 712,79
0,0
0,0
0,0
3. Доходы бюджета
3.1 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района
тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы
2022 год
(исполнение)
2023 год (оценка)
2024 год (план)
2025 год (план)
2026 год (план)
налог на доходы физических лиц
38 791,7
47 829,0
50 422,0
54 444,0
58 824,00
акцизы на нефтепродукты
8 697,1
8 535,7
8 563,0
8 741,0
8 791,0
единый сельскохозяйственный налог
933,7
964,0
983,0
1 050,00
1 123,00
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
772,8
800,5
875,0
930,00
991,00
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
15 870,1
6 527,4
4 470,0
400,00
400,00
прочие налоговые и неналоговые доходы
1 928,5
2 271,7
2 160,0
2 189,0
2 181,0
Всего:
66 993,9
66 928,3
67 473,0
67 754,0
72 310,0
Структура и объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей
3.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.
Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».
Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 2% до 30%) на те же цели.
Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.
тыс. рублей
Безвозмездные поступления
2022 год (исполнение)
2023 год (оценка)
2024 год (план)
2025 год (план)
2026 год (план)
Дотации
67 487,79
55 268,00
58 013,00
27 253,00
19 238,00
Субсидии
59 466,16
145 322,98
7 306,10
8 061,43
203 617,17
Субвенции
150 384,39
139 190,36
138 706,86
141 699,59
141 764,97
Иные межбюджетные трансферты
14 718,74
41 013,56
14 281,40
13 516,41
13 663,66
Объем безвозмездных поступлений планируется в бюджете в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
4. Расходы бюджета
4.1 Динамика и структура расходов бюджета
тыс. рублей
Наименование
2022 год (исполнение)
2023год (оценка)
2024 год
2025 год
2026 год
объем
Доля в общем объеме расходов
Общегосударственные вопросы
37 439,29
37 112,99
37 665,30
13,18%
36 202,79
37 322,39
Национальная оборона
1 106,77
1 264,44
0,00
-
0,00
0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
4 751,99
4 887,67
4 674,70
1,64%
4 245,70
4 093,85
Национальная экономика
15 310,78
16 747,71
15 066,18
5,27%
15 061,81
12 780,83
Жилищно - коммунальное хозяйство
36 078,92
38 852,46
1 042,42
0,36%
561,32
200 877,11
Охрана окружающей среды
194,000
194,000
194,000
0,07%
75,00
77,00
Образование
206 320,75
292 371,55
173 443,18
60,69%
154 824,41
150 527,79
Культура, кинематография
14 569,35
14 568,82
19 269,16
6,74%
14 333,28
12 934,72
Социальная политика
11 655,52
17 524,19
26 678,35
9,34%
29 095,05
28 445,05
Физическая культура и спорт
31 850,22
29 807,72
4 186,07
1,46%
3 324,07
2 974,07
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
4 105,00
3 104,40
3 561,00
1,25%
561,00
561,00
Итого
363 382,60
456 435,95
285 780,36
100,00%
258 284,43
450 593,81
Основную долю в расходах бюджета занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт).
Структура расходов бюджета района, тыс. рублей.
4.2 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Бюджетная политика в сфере с межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района в 2024 – 2026 годах будет сосредоточена на решении следующих задач:
повышение роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений планируется:
на 2024 год – 3 561, 000тыс.рублей;
на 2025 год – 561,000 тыс.рублей;
на 2026 год – 561,000 тыс.рублей.
Межбюджетные трансферта бюджетам поселений, тыс. рублей.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений
5. Дефицит бюджета и муниципальный долг
Бюджет Красногорского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы является сбалансированным. Муниципальный долг отсутствует.
6. Муниципальные программы Красногорского муниципального района Брянской области
Основной составляющей бюджета района являются муниципальные программы Красногорского района.
Муниципальная программа –утвержденный постановлением администрации Красногорского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.
В 2024-2026 годах в Красногорском районе будет осуществляться реализация 4 муниципальных программ, сроки их реализации предусмотрены в 2021 – 2026 годах:
тыс. рублей
Наименование
2023 год (оценка исполнения)
2024 год (план)
2025 год (план)
2026 год (план)
Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района
150 227,997
100 075,219
88 261,690
283 564,243
Управление муниципальными финансами Красногорского района
9 122,483
8 947,859
5 758,523
5 608,523
Развитие образования Красногорского района
289 218,290
169 994,844
151 376,082
147 079,452
Управление муниципальным имуществом Красногорского района
4 051,236
3 593,754
7 292,446
6 445,902
Непрограммная деятельность
3 815,945
3 168,688
5 595,688
7 895,688
Итого:
456 435,950
285 780,364
258 284,429
450 593,808
Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2024 – 2026 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года областными департаментами осуществляется распределение межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между районами области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется –расходы на реализацию муниципальных программ увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
Цели муниципальной программы: эффективное управление в сфере установленных функций;разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Красногорского района;
реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района Брянской области, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области в части расходов администрации Красногорского района;
формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Красногорского района финансовыми, материально-техническими ресурсами;
проведение единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения;
сохранение и развитие культурного и исторического наследия в Красногорском районе и
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного
самоуправления в области культуры, спорта, молодежной политики;
предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.
Задачами муниципальной программы являются:
создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района и муниципальных учреждений;
обеспечение реализации отдельных переданных полномочий;
осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами;
нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующем законодательством;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан;
реализация регионального проекта «Чистая вода»;
содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства;
реализация мероприятий в сфере окружающей среды;
создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально -эстетического образования и воспитания детей и подростков;
формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта;
создание условий для развития туризма в Красногорском районе;
реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основные направления расходов:
Направление расходов
2024 год
2025 год
2026 год
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования)
1633,216
1633,216
1633,216
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
18282,824
15302,160
14502,160
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
30,000
30,000
0,000
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
3230,360
3080,36
3000,36
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
8563,000
8741,000
8791,000
Членские взносы некоммерческим организациям
78,00
78,00
0,00
Единые дежурно-диспетчерские службы
4245,700
4245,700
4093,846
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
2720,088
2170,088
1520,088
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
298,618
298,618
298,618
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
1194,672
1194,672
1194,672
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
429,000
0,000
0,000
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
72,000
0,000
0,000
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти
12,732
13,219
65,824
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения
200,000
0,000
0,000
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
0,000
0,000
4000,000
Строительство (реконструкция) объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области
0,000
0,000
196842,105
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
3986,071
3324,071
2974,071
Организация проведения на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям) и по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
234,359
259,908
272,682
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
5868,819
1592,205
0,000
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
35,000
35,000
35,000
Подготовка объектов ЖКХ к зиме
368,421
526,316
0,000
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
4069,108
2759,108
1359,108
Библиотеки
5574,620
5574,620
5574,620
Организации дополнительного образования
3944,159
3944,159
3944,159
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью
48,000
48,000
48,000
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области
129,600
129,600
129,600
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
60,000
60,000
60,000
Мероприятия в сфере туризма
18,000
18,000
18,000
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
200,000
0,000
0,000
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
5789,696
5789,696
5789,696
Государственная поддержка отрасли культуры
55,185
55,256
56,699
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
7,000
7,000
7,000
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
3625,953
0,000
0,000
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
88,000
88,000
88,000
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
580,495
580,495
580,495
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
59,724
59,724
59,724
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающим принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
8416,200
8416,200
8416,200
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
567,000
0,000
0,000
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды
194,00
75,000
77,000
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по обеспечению дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
15120,600
18087,300
18087,300
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
45,000
45,000
45,000
ИТОГО:
100075,219
88261,690
283 564,243
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цели муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района.
Задачи муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики; создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.
Ответственный исполнитель: Финансовый отдел администрации Красногорского района
Основные направления расходов:
Направление расходов
2024 год
2025 год
2026 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
5386,859
5197,523
5047,523
Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
561,000
561,000
561,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
3000,000
0,000
0,000
Итого:
8947,859
5758,523
5608,523
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»Цели муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Задачи муниципальной программы: повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования; реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района.
Ответственный исполнитель: Отдел образования Красногорского района
Основные направления расходов:
Направление расходов
2024 год
2025 год
2026 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1230,181
1230,181
1230,181
Дошкольные образовательные организации
7010,119
2754,463
2254,463
Общеобразовательные организации
18615,949
5811,046
2026,987
Организации дополнительного образования
1264,239
1264,239
1264,239
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
18194,878
17014,831
16914,831
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
93,671
93,671
93,671
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
695,911
695,911
843,168
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
90703,904
90703,904
90703,904
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях
17194,022
17194,022
17194,022
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области
4029,600
4029,600
4029,600
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
7030,800
7030,800
7030,800
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
25,000
25,000
25,000
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
603,826
603,826
603,826
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области
235,057
0,000
0,000
Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
30,000
0,000
0,000
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей
660,540
660,540
660,540
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
2377,147
2264,048
2204,220
Итого:
169994,844
151376,082
147079,452
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом я Красногорского района направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района.
Задачей муниципальной программы является обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование.
Реализация данной программы началась в течение 2017 года.
Основные направления расходов:
Направление расходов
2024 год
2025 год
2026 год
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
2823,754
2823,754
2728,754
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
220,000
0,000
0,000
Установление и описание местоположения границ территориальных зон
0,000
1143,710
0,000
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
550,000
0,000
0,000
Проведение комплексных кадастровых работ
0,000
3324,982
3717,148
Всего по программе:
3593,754
7292,446
6445,902
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Направление расходов
2024 год
2025 год
2026 год
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования
1351,549
1351,549
1351,549
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
770,809
770,809
770,809
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
843,330
843,330
843,330
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
30,000
0,000
0,000
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального контроля
143,00
0,00
0,00
Резервный фонд местной администрации
30,000
30,000
30,000
Условно утвержденные расходы
0,000
2600,000
4900,00
Итого:
3168,688
5595,688
7895,688
7. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)
Бюджет – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Безвозмездные поступления – поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств в том числе добровольных пожертвований.
Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показа-
телей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на
возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по
ним.
Неналоговые доходы – платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публично-правовое образование – Российская Федерация в целом, субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа), муниципальные образования.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Субвенции – целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.
Субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета.
Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
8.Бюджетный процесс
Основными этапами подготовки бюджета на 2024-2026 годы являются:
Срок
Направление деятельности
Ключевые участники
июль-
август
Подготовка документов и сбор данных, необходимых для осуществления расчетов доходной и расходной частей бюджета
Финансовый отдел админист-
рации района
Экономический отдел
администрации района
15 августа
Предварительный прогноз социально-
экономического развития Красногорского района
Экономический отдел администрации района
Определение основных подходов к формированию бюджета
Подготовка проекта основных направлений
Октябрь-ноябрь
бюджетной и налоговой политики
Финансовый отдел
Красногорского муниципального района Брянской области
администрации района
Определение параметров бюджета (доходы, расходы, дефицит / профицит,
предельных бюджетов органов местного
самоуправления
Распределение доведенных предельных бюджетов органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления
октябрь- ноябрь
Проведение согласительных совещаний по
Красногорского района
бюджетным проектировкам
Финансовый отдел
Подготовка необходимых изменений в нормативные акты Красногорского муниципального района Брянской области
администрации района
октябрь
Подготовка проектов муниципальных программ Красногорского муниципального района Брянской области и
других документов, предоставляемых совместно с проектом решения о бюджете в районный Совет народных депутатов
Органы местного самоуправления
Красногорского района
Финансовый отдел администрации
района
15 ноября
(не позднее)
Внесение проекта решения о бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период
в районный Совет народных депутатов
Глава администрации района,
Финансовый отдел
администрации района
15 ноября
05 декабря
Рассмотрение проекта решения о бюджете
района на заседаниях комитетов районного Совета народных депутатов.
Проведение публичных слушаний по проекту решения
Принятие проекта решения о бюджете в первом чтении
Красногорский районный Совет народных депутатов
14
декабря
Принятие проекта решения о бюджете во втором чтении
Красногорский районный Совет народных депутатов
14
декабря
Принятие и обнародование решения о бюджете района
Красногорский районный Совет народных депутатов
Дата создания: 16.11.2023 12:29:34
Дата изменения: 16.11.2023 12:29:34
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты
